我们公司第一季度营业收入总额是：729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是：92352.3 其他发票不含税销售额：145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算

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2024/4/20 16:05:16

729077.45是不含税营业收入么

是小规模，季度申报么

小规模的

现在我就是要知道增值税申报表第一栏次我该怎么填写金额

不开票收入=729077.45-92352.3-145034.82=491,690.33

第一栏次我该怎么填写金额，第一栏填729077.45

第一栏次是要求填写不含税销售额，我做的那些无票收入应该是含税的吧，反正实际收到多少钱我就做多少的收入

现在就是未开票收入我有点模糊，到底我这样做账是含税还是不含税

好的好的，前面我有填写了729077.45，然后我又看到不含税销售额，就疑惑了！谢谢老师啊！

未开票收入，收入是指不含税销售额

第一栏次是要求填写不含税销售额，我做的那些无票收入应该是含税的吧，反正实际收到多少钱我就做多少的收入，不一定，一般收到的款是含税的

那得做不含税换算吗？

是的，所以先弄清楚729077.45含不含税

小规模的，我做收入分录都是按实际收款多少来做账，没有录应交增值税科目，应该都是做含税收入

开出发票的也没核算增值税

是的，酒店行业，有点复杂吧，我又是新手

需要核算增值税的

普票是按1%

专票得区分，有1%和3%，不一样的

你需要根据发票重新入一下账

未开票收入是先按1%

不会弄哦！我们酒店结算房费三个来源：美团、携程每个星期回款一次，总部代收的房费每个月回款一次

发票根据客人需要才开

先入有发票的，借银行存款等 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税，发票部分收到的款能算不出来吧，总款项-发票部分款项，剩下的就是未开票收入部分的总收入，不含税金额=未开票总收入/1.01

非常感谢，我再自己捋捋吧

好的，不客气

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2024-04-20 16:0521646432

王苗苗老师2024-04-20 16:06

729077.45是不含税营业收入么

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王苗苗老师2024-04-20 16:06

是小规模，季度申报么

2024-04-20 16:0721646432

小规模的

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