开了一家火锅店,注册了公司,前期火锅店购买桌椅是老板私人付钱,现在从公户报销3万元,但是没有发票,我可以正常做账吗

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2024/4/23 10:12:00

开了一家火锅店,注册了公司,前期火锅店购买桌椅是老板私人付钱,现在从公户报销3万元,但是没有发票,我可以正常做账吗

没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整

意思是如果今年我们的利润是10万元,然后在利润上再加3万,算企业所得税是吗

企业所得税金额就是13万元

是这个意思

那我可以用其他的发票抵吗

报销他也没有原始凭证,只有微信截图,这样子可以入账吗

不可以的,报销需要相关的验收清单,比如桌椅等入库单据

对方的销售清单等

如果我报企业所得税的时候没有纳税调整,就是少报税了是吧,如果后期税务局查的话就要重新交,还要交滞纳金

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-04-23 10:1213551228

开了一家火锅店,注册了公司,前期火锅店购买桌椅是老板私人付钱,现在从公户报销3万元,但是没有发票,我可以正常做账吗
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安叔老师2024-04-23 10:13

没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整
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2024-04-23 10:1513551228

意思是如果今年我们的利润是10万元,然后在利润上再加3万,算企业所得税是吗
会计宝

2024-04-23 10:1513551228

企业所得税金额就是13万元
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-23 10:16

是这个意思

2024-04-23 10:1613551228

那我可以用其他的发票抵吗
会计宝

2024-04-23 10:1713551228

报销他也没有原始凭证,只有微信截图,这样子可以入账吗
会计宝
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安叔老师2024-04-23 10:17

不可以的,报销需要相关的验收清单,比如桌椅等入库单据
会计宝

安叔老师2024-04-23 10:18

对方的销售清单等

2024-04-23 10:1913551228

如果我报企业所得税的时候没有纳税调整,就是少报税了是吧,如果后期税务局查的话就要重新交,还要交滞纳金
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会计宝

安叔老师2024-04-23 10:20

是的

2024-04-23 10:2113551228

好的 明白了 谢谢老师
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安叔老师2024-04-23 10:21

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有问题可以直接向老师发起提问
安叔老师

安叔老师2024-04-23 10:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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