老师，请问下：有个客户开票，那个品名账面库存数量不够开了，实际东西确实发货了的，但当时我们走的是私账，没让供应商发票，所以导致账面库存数不足了，这种情况怎么办

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2024/4/25 9:28:46

这个品供应商也没了，不做了

意思是有一笔采购因为走的私账，没入账么

建议补入账

对，走的私账，所以也没让对方开票

补入账？

那人家那边也不做了

我们取消合作了

你的意思公账打款，然后让他们开票给我们？

可以啊

如果协商后，对方愿意的话

不行啊，说了都取消了

他们也不做这个东西了

所以头疼啊

那之前走私账的时候也可以开发票的

他们之前没有开发票，现在可以补开发票的

私账对私账也能开票？

我说的是对之前那批采购补开发票

当时走的是私对私

如果是真实的交易的话，可以的

他们开票给我私人

他们不会开给我们了

这个在考虑外，还有其他什么办法

那就是私款支付的那笔补入账，借库存商品 dai 其他应付款，没取得合规票据，不能税前扣除，汇算清缴时做纳税调增

其他应付款做法人可以吧

看是谁私户付的款，如果是法人的话，可以

纳税调增怎么弄的

纳税调整项目明细表第30栏（十七）其他

这笔货款金额不大

就150块钱

按照税法规定，没取得合规票据，一般不能税前扣除，建议汇算清缴时做纳税调整

现在就做一笔入库，然后挂其他应付款，到申报的时候，就申报表那里纳税调增那里填150，账面不用做任何处理，是这样吗

是的

那万一申报的时候把这笔忘了怎么办

后期可以更改的

意思如果这一期申报忘了，可以到下一期做调整，是吗

不是的，如果申报时忘了，后期可以更正当期数据的

下一期更改上一期报表吗

是的

那是全额调增吗

是的

老师，纳税调增一般不都是费用没取得发票的调增，这货款也是调增吗？

是哦

那一般哪些需要调增哪些需要调减的？

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2024-04-25 09:28🦋红

2024-04-25 09:29🦋红

这个品供应商也没了，不做了

王苗苗老师2024-04-25 09:31

意思是有一笔采购因为走的私账，没入账么

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王苗苗老师2024-04-25 09:32

建议补入账

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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