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你好我想咨询一下，就是22年年底出口的货物，但是出口发票没开，我现在23报表改掉先做无票收入可以吗？然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗

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2024/4/28 10:35:00

你好我想咨询一下，就是22年年底出口的货物，但是出口发票没开，我现在23报表改掉先做无票收入可以吗？然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗

23年的报表不能说改就改了

已经过去好几年了

你现在即使做了收入和成本，也是冲销以前年度损益

那我现在出口发票开出去的话会不会有影响

因为我23年年报还没报，想着收入要不要先报进去

现在开了发票，肯定做成本吧，这么损益是冲销以前年度损益的，因为凭证附件都是以前年度的

你的出口业务多吗？这笔业务占总收入的比例有多少？

一共就这两笔出口

那算了，还是该怎么弄就怎么弄吧，太扎眼了

之前因为单证不齐，老板也没给我资料，现在我们老板想做退税

是说发票不可以今年开吗

发票可以开

收入成本损益啥的计入到以前年度

但是时间好久啊，我觉得你最好跟税务局尤其是你的税管员，提前招呼声

那我就是不要去改23年年报的报表了对吧

23年的年报我觉得你别改了，发票开之前，最好跟税务局沟通下

对了，金额多大，

你们总收入大概多少

一共4万美金左右

总收入呢

公司成立下来就这两笔，后面就没收入了

毕竟跨年了，招呼声吧，省着以后找麻烦

好的，谢谢老师。就是如果说23年给他做无票，今年给他开出口发票做红冲这种行不通的是吗

23年无票，你不得修改23年的帐啊

即使只是修改税务，你24年的帐，不也得修改么

如果可以修改的话这种方法行得通吗？

可以，就是太麻烦了

因为24年没收入也没成本

奥

可以的，税务改了，再改帐

谢谢老师

没事

谢谢

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颜老师财务总监答疑老师
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2024-04-28 10:3547014404

你好我想咨询一下，就是22年年底出口的货物，但是出口发票没开，我现在23报表改掉先做无票收入可以吗？然后今年给他开出口发票红冲之前的无票收入可以吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

23年的报表不能说改就改了
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会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

已经过去好几年了
会计宝

颜老师2024-04-28 10:38

你现在即使做了收入和成本，也是冲销以前年度损益

2024-04-28 10:3947014404

那我现在出口发票开出去的话会不会有影响
会计宝

2024-04-28 10:4047014404

因为我23年年报还没报，想着收入要不要先报进去
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:41

现在开了发票，肯定做成本吧，这么损益是冲销以前年度损益的，因为凭证附件都是以前年度的
会计宝

颜老师2024-04-28 10:41

你的出口业务多吗？这笔业务占总收入的比例有多少？

2024-04-28 10:4247014404

一共就这两笔出口
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:42

那算了，还是该怎么弄就怎么弄吧，太扎眼了

2024-04-28 10:4247014404

之前因为单证不齐，老板也没给我资料，现在我们老板想做退税
会计宝

2024-04-28 10:4547014404

是说发票不可以今年开吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:46

发票可以开
会计宝

颜老师2024-04-28 10:46

收入成本损益啥的计入到以前年度
会计宝

颜老师2024-04-28 10:47

但是时间好久啊，我觉得你最好跟税务局尤其是你的税管员，提前招呼声

2024-04-28 10:5147014404

那我就是不要去改23年年报的报表了对吧
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:54

23年的年报我觉得你别改了，发票开之前，最好跟税务局沟通下
会计宝

颜老师2024-04-28 10:55

对了，金额多大，
会计宝

颜老师2024-04-28 10:55

你们总收入大概多少

2024-04-28 10:5647014404

一共4万美金左右
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:57

总收入呢

2024-04-28 10:5747014404

公司成立下来就这两笔，后面就没收入了
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 10:58

毕竟跨年了，招呼声吧，省着以后找麻烦

2024-04-28 11:0147014404

好的，谢谢老师。就是如果说23年给他做无票，今年给他开出口发票做红冲这种行不通的是吗
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:02

23年无票，你不得修改23年的帐啊
会计宝

颜老师2024-04-28 11:03

即使只是修改税务，你24年的帐，不也得修改么

2024-04-28 11:0447014404

如果可以修改的话这种方法行得通吗？
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:04

可以，就是太麻烦了

2024-04-28 11:0447014404

因为24年没收入也没成本
会计宝
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颜老师2024-04-28 11:04

奥
会计宝

颜老师2024-04-28 11:05

可以的，税务改了，再改帐

2024-04-28 11:0647014404

谢谢老师
会计宝
会计宝

颜老师2024-04-28 11:11

没事
会计宝

颜老师2024-04-28 11:29

谢谢
颜老师

颜老师2024-04-28 11:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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