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小规模纳税人，第一季度无票收入1万，第二季度客户要求开票了，票开了，这个账要怎么做呢

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2024/4/28 13:54:48

小规模纳税人，第一季度无票收入1万，第二季度客户要求开票了，票开了，这个账要怎么做呢

第一季度无票收入1万，借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时，如果税率不变，金额不变，dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入

那这样操作时系统和申报表不一样哦

会计系统第二季度为0，但是申报那边因为有开票显示是1万

都是普票对吧

会计系统第二季度为0，但是申报那边因为有开票显示是1万，按照实际的发票金额-补开的就是0，直接申报就可以。前提是一季度确实申报了未开票收入

都是普票

按照实际的发票金额-补开的就是0，直接申报就可以。前提是一季度确实申报了未开票收入

第二季度报多少，我没看懂

假如第一季度发票汇总金额是6000，补开上季度未开票收入600，第二季度申报时销售额是5,400

我第一季度无开票

第二季度没收入

只有补开这张

老师能以我的数据来分析不，您再举例我有点不明白哦

我第一季度无开票，有申报增值税么

虽然没开票，有增值税纳税义务么，有申报未开票收入么

第一季度有申报增值税

申报的未开票收入，对吧

小规模纳税人没有分未开票和已开票吧

都是在第10行汇总申报

申报表里是没有分，但是在申报的时候，我们自己是知道的

我第一季度有申报1万的收入

🙃

都是在第10行汇总申报，那这样的话，第一季度的申报数据不是也跟开票汇总数据不一样

然后是?

现在2季度，发票补开了，开票汇总是1万，减去上季度已经申报过的未开票收入-1万，那第10栏就是0

这样系统会下的去吗

只要确定数据没问题，可以强制申报

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-28 13:54木华

小规模纳税人，第一季度无票收入1万，第二季度客户要求开票了，票开了，这个账要怎么做呢
会计宝
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李可可2024-04-28 13:59

第一季度无票收入1万，借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时，如果税率不变，金额不变，dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入
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2024-04-29 08:06木华

那这样操作时系统和申报表不一样哦
会计宝

2024-04-29 08:07木华

会计系统第二季度为0，但是申报那边因为有开票显示是1万
会计宝
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李可可2024-04-29 08:37

都是普票对吧
会计宝

李可可2024-04-29 08:39

会计系统第二季度为0，但是申报那边因为有开票显示是1万，按照实际的发票金额-补开的就是0，直接申报就可以。前提是一季度确实申报了未开票收入

2024-04-29 08:50木华

都是普票
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 08:51

按照实际的发票金额-补开的就是0，直接申报就可以。前提是一季度确实申报了未开票收入

2024-04-29 08:51木华

第二季度报多少，我没看懂
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 08:52

假如第一季度发票汇总金额是6000，补开上季度未开票收入600，第二季度申报时销售额是5,400

2024-04-29 08:55木华

我第一季度无开票
会计宝

2024-04-29 08:55木华

第二季度没收入
会计宝

2024-04-29 08:55木华

只有补开这张
会计宝

2024-04-29 08:56木华

老师能以我的数据来分析不，您再举例我有点不明白哦
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 08:59

我第一季度无开票，有申报增值税么
会计宝

李可可2024-04-29 08:59

虽然没开票，有增值税纳税义务么，有申报未开票收入么

2024-04-29 09:00木华

第一季度有申报增值税
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 09:02

申报的未开票收入，对吧

2024-04-29 09:02木华

小规模纳税人没有分未开票和已开票吧
会计宝

2024-04-29 09:02木华

都是在第10行汇总申报
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 09:03

申报表里是没有分，但是在申报的时候，我们自己是知道的
会计宝

李可可2024-04-29 09:03

会计宝

2024-04-29 09:03木华

我第一季度有申报1万的收入
会计宝

2024-04-29 09:04木华

🙃
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 09:04

都是在第10行汇总申报，那这样的话，第一季度的申报数据不是也跟开票汇总数据不一样

2024-04-29 09:05木华

然后是?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 09:06

现在2季度，发票补开了，开票汇总是1万，减去上季度已经申报过的未开票收入-1万，那第10栏就是0

2024-04-29 09:11木华

这样系统会下的去吗
会计宝
会计宝

李可可2024-04-29 09:14

只要确定数据没问题，可以强制申报
李可可

李可可2024-04-29 09:15

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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