工商年报资产状况表和社保部分的填报

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2024/5/11 14:59:51

工商年报资产状况表和社保部分的填报

你好 想问一下工商年报里面的纳税总额和社保缴费基数、实际缴费金额怎么填

“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。

“本期实际缴费金额”:指2023年全年,单位向社保经办机构按时缴纳的社会保险费,不包括缴纳的社会保险费欠费金额。

“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金(含滞纳金、不含教育附加费等非税数据)的总和(不包括代扣代缴的个人所得税),但外商投资企业例外,它的纳税总额是包括代扣代缴的个人所得税的;涉关企业还需将关税合并计入此项。(该项数据企业可参考“国家税务总局上海市电子税务局”-“证明开具”所取得的企业年报年度全年的《完税证明》的数据)

社保的那个实际缴费金额是单位+个人的吗

是的

那个缴费基数

指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和

我们缴费基数一直是4400有7个月缴费人数是20,5个月是19人,4400*20*7+4400*19*5=1034000/10000=103.4万元 这样吗

对的

纳税总额那个 教育费附加和地方教育附加是不包含的吗

是的

测年度补交的22年的企业所得税和滞纳金 算吗

23年交的22年的

哦哦 现在那个多报合一出来的数据是扣除附加税那些的吗

哦哦 现在那个多报合一出来的数据是扣除附加税那些的吗,一般自动关联的数据是没问题的,这个可以自行算一下。

但是 他出来的数据是全年缴的所有的税

教育附加税地方教育附加也在里面

扣除掉

好的

嗯嗯

这样查对吗

“纳税总额”是指:企业年报年度全年(所属期)实缴各类税金的总和。

23年补交的22年的企业所得税和滞纳金 算吗,这个更正一下,所属期22年的税费不算23年的

我按这个税费属期查出来是不包含的

那个教育费附加怎么有说包含有说不包含的

上海那边工商部门说不包含,如果有疑问可以跟当地工商部门核实一下。

我们这说不知道

让问会计

就是那个纳税总额他算的是23年度缴的所有税费还是属于23年的税费

所属期23年

😱😱为啥你们的答案都不一样

因为每个地区的规定可能有不同,口径不一样

我要晕了😭

“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金,政策上说的是所属期23年全年实缴的税金

每个地区的规定可能有不同,口径可能不一样

这个政策我可以从哪里查看呀

我们山东这边不是有个多报合一授权嘛 出去的数据好像就是按照23实缴的

是按入库日期查询出来的结果么

嗯嗯 对 包含了22年第四季度的和补交的22年的税和滞纳金 没有23年第四季度的

那就按多报合一出来的数据

好的

资产状况那一栏 营业总收入不包括营业外收入是吧

不包括营业外收入

更正:本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。不包括代缴的个人部分。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-11 14:5996616905

工商年报资产状况表和社保部分的填报
会计宝

2024-05-11 15:0296616905

你好 想问一下工商年报里面的纳税总额和社保缴费基数、实际缴费金额怎么填
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:06

“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。
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会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:07

“本期实际缴费金额”:指2023年全年,单位向社保经办机构按时缴纳的社会保险费,不包括缴纳的社会保险费欠费金额。
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:07

“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金(含滞纳金、不含教育附加费等非税数据)的总和(不包括代扣代缴的个人所得税),但外商投资企业例外,它的纳税总额是包括代扣代缴的个人所得税的;涉关企业还需将关税合并计入此项。(该项数据企业可参考“国家税务总局上海市电子税务局”-“证明开具”所取得的企业年报年度全年的《完税证明》的数据)

2024-05-11 15:0996616905

社保的那个实际缴费金额是单位+个人的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:15

是的

2024-05-11 15:1996616905

那个缴费基数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:21

指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和

2024-05-11 15:2296616905

我们缴费基数一直是4400有7个月缴费人数是20,5个月是19人,4400*20*7+4400*19*5=1034000/10000=103.4万元 这样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:27

对的

2024-05-11 15:2896616905

纳税总额那个 教育费附加和地方教育附加是不包含的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:28

是的

2024-05-11 15:2996616905

测年度补交的22年的企业所得税和滞纳金 算吗
会计宝

2024-05-11 15:2996616905

23年交的22年的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:31

会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:31

会计宝

2024-05-11 15:3996616905

哦哦 现在那个多报合一出来的数据是扣除附加税那些的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:44

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:46

哦哦 现在那个多报合一出来的数据是扣除附加税那些的吗,一般自动关联的数据是没问题的,这个可以自行算一下。

2024-05-11 15:5296616905

但是 他出来的数据是全年缴的所有的税
会计宝

2024-05-11 15:5296616905

教育附加税地方教育附加也在里面
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:55

扣除掉

2024-05-11 15:5596616905

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 15:55

嗯嗯

2024-05-11 16:2696616905

会计宝
会计宝

2024-05-11 16:2896616905

这样查对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 16:32

“纳税总额”是指:企业年报年度全年(所属期)实缴各类税金的总和。
会计宝

王苗苗老师2024-05-11 16:32

会计宝

王苗苗老师2024-05-11 16:34

23年补交的22年的企业所得税和滞纳金 算吗,这个更正一下,所属期22年的税费不算23年的

2024-05-11 18:5496616905

我按这个税费属期查出来是不包含的
会计宝

2024-05-11 18:5596616905

那个教育费附加怎么有说包含有说不包含的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-12 07:08

上海那边工商部门说不包含,如果有疑问可以跟当地工商部门核实一下。

2024-05-12 09:4096616905

我们这说不知道
会计宝

2024-05-12 09:4096616905

让问会计
会计宝

2024-05-12 10:0096616905

就是那个纳税总额他算的是23年度缴的所有税费还是属于23年的税费
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 08:33

所属期23年

2024-05-13 08:3496616905

😱😱为啥你们的答案都不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 08:34

因为每个地区的规定可能有不同,口径不一样

2024-05-13 08:0396616905

会计宝
会计宝

2024-05-13 08:3696616905

我要晕了😭
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 08:40

“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金,政策上说的是所属期23年全年实缴的税金
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 08:45

每个地区的规定可能有不同,口径可能不一样

2024-05-13 08:4696616905

这个政策我可以从哪里查看呀
会计宝

2024-05-13 08:4796616905

我们山东这边不是有个多报合一授权嘛 出去的数据好像就是按照23实缴的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 08:52

是按入库日期查询出来的结果么

2024-05-13 08:5796616905

嗯嗯 对 包含了22年第四季度的和补交的22年的税和滞纳金 没有23年第四季度的
会计宝

2024-05-13 08:1696616905

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 09:01

那就按多报合一出来的数据

2024-05-13 09:0296616905

好的
会计宝

2024-05-13 09:0396616905

资产状况那一栏 营业总收入不包括营业外收入是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-13 09:11

不包括营业外收入
会计宝

官方回复2024-05-15 14:35

更正:本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。不包括代缴的个人部分。
官方回复

官方回复2024-05-15 14:36

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