您好老师我想咨询一下我们23年年度企业所得税利润是负数需要退税我们财务没有退把它调整了但是有一部分招待费是不是也可以不用交税

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2024/5/11 15:08:33

招待费税前扣除是有标准的，发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰

这个标准内的是可以进行税前扣除的

嗯嗯去年我们亏损了-337689.36

23年3季度缴纳了3356.76

但是提示我有退税我们财务做了纳税调整

没让我们公司退税

嗯，有什么问题吗

她这样调整的话税务那边没什么影响吗

这样我们公司是不用补缴年度所得税

正常情况下，我们需要据实申报。但是因为你们做的是纳税调增，也就是说国家税款没有减少，这种情况下，税务一般不会管

对我们财务说预缴就是我们当时会计期间发生的应缴纳的税

就是季度的时候确实是盈利的，就应当预缴企业所得税，年度的时候又亏损，汇算清缴的时候会调整税会差异，如果调整后还是亏损，这个时候预缴的所得税是可以退的

如果调整后盈利了，应交的所得税大于季度已经预缴的金额，就需要补税

哦哦好的

嗯呢

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2024-05-11 15:08匿名提问

您好老师我想咨询一下我们23年年度企业所得税利润是负数需要退税我们财务没有退把它调整了但是有一部分招待费是不是也可以不用交税

杨老师.2024-05-11 15:09

招待费税前扣除是有标准的，发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰

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2024-05-11 15:34匿名提问

杨老师.2024-05-11 15:09

这个标准内的是可以进行税前扣除的

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