暂估成本没有票，确定票收不回来了，汇算清缴按调增处理交了所得税，那现在账上还挂着暂估成本怎么做账上处理

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2024/5/13 12:53:11

借：应付账款-暂估 dai：应付账款

把原来做的暂估转正常的应付就行，如果原来已经付款，挂的预付的话，dai方冲预付就行

这笔款谁付的就给谁对吗？例如老板付的，直接付给老板？

可以，这样属于报销

发票没有也可以吗？

报销不是也需要发票吗

可以，能够证明款项用于生产经营就可以，没有发票汇算的时候进行调整

明白了，谢谢老师

一般这种证明材料是什么

采购材料的话，合同，入库单，保险人支付回单

费用的话，对方没有发票，给开的收据，报销人支付的回单等

谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-13 12:5366571969

暂估成本没有票，确定票收不回来了，汇算清缴按调增处理交了所得税，那现在账上还挂着暂估成本怎么做账上处理

杨老师.2024-05-13 12:56

借：应付账款-暂估 dai：应付账款

杨老师.2024-05-13 12:57

把原来做的暂估转正常的应付就行，如果原来已经付款，挂的预付的话，dai方冲预付就行

2024-05-13 13:0066571969

这笔款谁付的就给谁对吗？例如老板付的，直接付给老板？

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