老师，请问，我天猫店铺冲了保证金，是借:保证金，贷:其他货币资金，然后我这个月的账单里面扣了保保证金，这个怎么做账呢，然后下个月又收到了发票，又怎么做账啊

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2024/5/14 14:24:54

老师，请问，我天猫店铺冲了保证金，是借:保证金，dai:其他货币资金，然后我这个月的账单里面扣了保保证金，这个怎么做账呢，然后下个月又收到了发票，又怎么做账啊

冲保证金的业务是什么？

扣保证金的业务是什么？

你收到发票是扣的保证金费用的发票还是什么发票？

店铺里面需要充保证金，后续店铺要是延迟发货了，平台就会扣你保证金，收到的发票内容是费用发票，上面写的延迟发货赔偿等

那你们充保证金借：其他货币资金 1000dai：银行存款等1000 扣掉保证金500的话借：其他应收款 500dai：其他货币资金500 收到发票借：销售费用等500dai：其他应收款500

我看他充保证金的时候，写的是:借:其他应收款——保证金，dai:其他货币资金，

之前会计做的账是这个

你们是使用什么充值的保证金呢？

就是先把钱从公司账户打到公司的支付宝上面，然后可以从支付宝直接冲保证金

那你说的冲保证金是支付宝直接扣款的是吗？

对对，老师，是的，是从支付宝里面直接扣的

借：其他应收款-保证金 dai：其他货币资金-支付宝扣款的时候借：其他应收款-扣款 dai：其他应收款-保证金收到发票借：销售费用等 dai：其他应收款-扣款

明白了，谢谢老师，我就是扣款的时候不知道用什么科目过渡了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师

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2024-05-14 14:2423114447

andy老师2024-05-14 14:25

冲保证金的业务是什么？

andy老师2024-05-14 14:25

扣保证金的业务是什么？

andy老师2024-05-14 14:26

你收到发票是扣的保证金费用的发票还是什么发票？

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