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上月有留抵税额，但是和账面差零点几，如何调整账面？

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2024/5/17 18:04:07

上月有留抵税额，但是和账面差零点几，如何调整账面？

就差异金额调整应交税费一进项与存货

具体的分录是怎样的呢？调整存货？

如果账小于申报表，就差额 借：应交税费一进项 借：原材料 红字

账多于申报表

如果账小于申报表，就差额 借：应交税费一进项 红字 借：原材料

为啥是调整原材料？

你调费用或其他也可以

就是有去税务局调整过申报，我不太确定他们是不是按照我的表申报的，因为按公式计算销项是会跟账面有差异的

差额就是零点零几

问题是出在申报的销项上面，待认证进项税额转为进项的数据和税务局是一致的

就调整下销项与收入

这个能随便调整吗？真的不知道该咋调😭

只是说这个小差异，你想核实清楚，就进项、销项，账与申报表一笔一笔核对。

应该是之前去税务局更正的时候出的问题

现在就想平掉，报表上带出的留抵比税局多一点，想平账，不知道怎么平，平时进项都放待认证进项税额，勾选后转为进项，所以进项不会有问题，销项按照公式计算，在账面固定的数字，更动不了，完全没法调整

参考上面的回复，要么一笔一笔查，要么就参考上面的调整账

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2024-05-17 18:04匿名提问

上月有留抵税额，但是和账面差零点几，如何调整账面？
会计宝
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wam2024-05-17 18:05

就差异金额调整应交税费一进项与存货
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2024-05-17 18:06匿名提问

具体的分录是怎样的呢？调整存货？
会计宝
会计宝

wam2024-05-17 18:14

如果账小于申报表，就差额 借：应交税费一进项 借：原材料 红字

2024-05-17 18:20匿名提问

账多于申报表
会计宝
会计宝

wam2024-05-17 18:22

如果账小于申报表，就差额 借：应交税费一进项 红字 借：原材料

2024-05-17 18:22匿名提问

为啥是调整原材料？
会计宝
会计宝

wam2024-05-17 18:23

你调费用或其他也可以

2024-05-17 18:25匿名提问

就是有去税务局调整过申报，我不太确定他们是不是按照我的表申报的，因为按公式计算销项是会跟账面有差异的
会计宝

2024-05-17 18:26匿名提问

差额就是零点零几
会计宝

2024-05-17 18:29匿名提问

问题是出在申报的销项上面，待认证进项税额转为进项的数据和税务局是一致的
会计宝
会计宝

wam2024-05-17 19:24

就调整下销项与收入

2024-05-18 08:32匿名提问

这个能随便调整吗？真的不知道该咋调😭
会计宝
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wam2024-05-18 09:00

只是说这个小差异，你想核实清楚，就进项、销项，账与申报表一笔一笔核对。

2024-05-18 10:10匿名提问

应该是之前去税务局更正的时候出的问题
会计宝

2024-05-18 10:12匿名提问

现在就想平掉，报表上带出的留抵比税局多一点，想平账，不知道怎么平，平时进项都放待认证进项税额，勾选后转为进项，所以进项不会有问题，销项按照公式计算，在账面固定的数字，更动不了，完全没法调整
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wam2024-05-18 10:33

参考上面的回复，要么一笔一笔查，要么就参考上面的调整账
wam

wam2024-05-18 10:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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