借:原材料 贷:应付暂付款-供应商 借:制造费用 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:制造费用

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借:原材料 dai:应付暂付款-供应商 借:制造费用 dai:原材料 借:主营业务成本 dai:制造费用

你好,你的具体问题是?

老师,23年做了暂估,如果24年的发票来了,我怎么做账?

采用的什么会计准则

可以把原来的暂估分录冲减掉,借 原材料 负数 dai 应付暂付款-供应商 负数。

公司是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票,根据发票重新入账

前后金额一致么

一般纳税人

小企业会计准则

发票是专票

取得发票重新入账,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款等

前后原材料金额一致么

老师 能发一下准确的分录吗?我是新手

23年结转成本了 冲减了利润也需要处理吧?

把原来的暂估分录冲减掉,借 原材料 负数 dai 应付暂付款-供应商 负数。

取得发票重新入账,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款等

前后原材料金额一致么,如果一致的话不用调成本了,如果不一致的话需要调

老师 之前暂估的时候没有价税分离 收到发票重新入账 价税分离后 原材料金额有变化了

老师 之前暂估的时候没有价税分离 收到发票重新入账 价税分离后 原材料金额有变化了

老师 金额有差异 怎么调成本?

老师 金额有差异 怎么调成本?

老师 金额有差异 怎么调成本?

如果属于当期的成本多结转了,把多结转的冲掉

借 原材料 dai 利润分配-未分配利润

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李可可总会计师答疑老师
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2024-05-18 07:58小虎

借:原材料 dai:应付暂付款-供应商 借:制造费用 dai:原材料 借:主营业务成本 dai:制造费用
会计宝
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王佳丽2024-05-18 08:00

你好,你的具体问题是?
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2024-05-18 08:00小虎

老师,23年做了暂估,如果24年的发票来了,我怎么做账?
会计宝
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李可可2024-05-18 08:33

采用的什么会计准则
会计宝

李可可2024-05-18 08:35

可以把原来的暂估分录冲减掉,借 原材料 负数 dai 应付暂付款-供应商 负数。
会计宝

李可可2024-05-18 08:35

公司是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票,根据发票重新入账
会计宝

李可可2024-05-18 08:35

前后金额一致么

2024-05-18 09:01小虎

一般纳税人
会计宝

2024-05-18 09:02小虎

小企业会计准则
会计宝

2024-05-18 09:03小虎

发票是专票
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李可可2024-05-18 09:09

取得发票重新入账,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款等
会计宝

李可可2024-05-18 09:09

前后原材料金额一致么

2024-05-18 09:33小虎

老师 能发一下准确的分录吗?我是新手
会计宝

2024-05-18 09:34小虎

23年结转成本了 冲减了利润也需要处理吧?
会计宝
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李可可2024-05-18 09:34

把原来的暂估分录冲减掉,借 原材料 负数 dai 应付暂付款-供应商 负数。
会计宝

李可可2024-05-18 09:35

取得发票重新入账,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款等
会计宝

李可可2024-05-18 09:35

前后原材料金额一致么,如果一致的话不用调成本了,如果不一致的话需要调

2024-05-18 12:21小虎

老师 之前暂估的时候没有价税分离 收到发票重新入账 价税分离后 原材料金额有变化了
会计宝

2024-05-18 12:21小虎

老师 之前暂估的时候没有价税分离 收到发票重新入账 价税分离后 原材料金额有变化了
会计宝

2024-05-18 12:48小虎

老师 金额有差异 怎么调成本?
会计宝

2024-05-18 12:49小虎

老师 金额有差异 怎么调成本?
会计宝

2024-05-18 12:49小虎

老师 金额有差异 怎么调成本?
会计宝
会计宝

李可可2024-05-18 14:02

如果属于当期的成本多结转了,把多结转的冲掉
会计宝

李可可2024-05-18 14:02

借 原材料 dai 利润分配-未分配利润
李可可

李可可2024-05-18 14:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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李伟老师
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