想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账

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2024/5/27 11:22:07

代收代付？

谁代收代付

对

分公司代谁付

每个月总公司打钱来付

哦哦那付的工资也是总公司人员的？

分公司没有费用么

分公司基本只发放工资和社保

没有其他的费用

那分公司就是就是借总公司的款发工资不是代收代付

这个总公司要求代收代付来做

借：银行存款 dai：其他应付款-总公司借：管理费用-工资、社保

你们分公司总公司的企业所得税是合并报表申报的么

对

是由总公司申报

哦哦那就代收代付吧

这个可以具体的会计分录可以说一下嘛

你好，老师还在吗

稍等

借：银行存款 dai：其他应付款 -总公司-工资、社保借：其他应付款 -总公司-工资、社保 dai：银行存款

费用由总公司计提

好的，谢谢

不客气

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2024-05-27 11:22匿名提问

想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账

李凤2024-05-27 11:24

代收代付？

李凤2024-05-27 11:24

谁代收代付

2024-05-27 11:24匿名提问

对

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