想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账

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2024/5/27 14:11:43

为代收代付，可以通过其他应付款或其他应收款科目核算

是入分公司的账么

对

具体的借dai是什么呢

假如是总公司代收代支的话

分公司，收入，借其他应付款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

支出的工资、五险一金及报销款，借管理费用等 dai 其他应付款

但是他这个钱是打到我们分公司银行上面的

这样就会用到银行存款

这个是怎么写呢

你的意思是支出报销款是打到分公司银行账户，借银行存款 dai 其他应付款，支出时，借管理费用等 dai银行存款

对

借银行存款 dai 其他应付款，支出时，借管理费用等 dai银行存款

好的，谢谢

不客气

麻烦再问一下，第二种这个也是代收代付对吗

属于先借款给分公司，分公司自行支付

这种没有办法做代收代付吗

代收代付指是由中介公司或第三方代为收取和支付费用

你上面说的是款项是打到分公司银行账户

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2024-05-27 14:11匿名提问

想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账

李可可2024-05-27 14:14

为代收代付，可以通过其他应付款或其他应收款科目核算

李可可2024-05-27 14:15

是入分公司的账么

2024-05-27 14:15匿名提问

对

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