企业有固定资产清理，清理后是有盈利的，那这种情况下是否还需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表，如果要填写怎么填写。

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2024/5/28 16:38:14

那就是清理的时候，赚钱了就不需要填写了？

没有发生资产损失扣除项目，一般是不用填的。但是有特殊情况，会计盈利，税务亏损，比如会计计提了减值（税务不认），这种最后处置就容易出现会计上是收益，税务上处置是损失的情况。

主要还是看税务上是亏损的还是盈利的

没有会计计提减值的，就清了资产，清理完是盈利的

资产有取得合规票据么

有的

还有就是折旧符合税务的规定么

如果都符合税务的规定的话，清理完是盈利的可以不用填

了解了，亏损了才需要

谢谢

嗯嗯

不客气

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2024-05-28 16:38匿名提问

企业有固定资产清理，清理后是有盈利的，那这种情况下是否还需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表，如果要填写怎么填写。

李可可2024-05-28 16:42

2024-05-28 16:43匿名提问

那就是清理的时候，赚钱了就不需要填写了？

李可可2024-05-28 16:44

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