老师您好，就是暂估入库后收到发票，正常是红冲后再重新入库，如果是收到发票后，直接做借：应付账款-暂估入库贷：应付账款-供应商这样做算错吗？数据上好像没有影响

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2024/5/29 10:07:52

老师您好，就是暂估入库后收到发票，正常是红冲后再重新入库，如果是收到发票后，直接做借：应付账款-暂估入库 dai：应付账款-供应商这样做算错吗？数据上好像没有影响

当时是怎么做的暂估

借：库存商品 dai：应付账款-暂估是吗？

现在收到的发票和暂估的金额有没有差额

是的，差额

没有差额

那你直接这样处理是可以的

借：应付账款-暂估 dai：应付账款

实际支付的时候借：：应付账款 dai：银行存款

有差额，再红冲重新做就行是吗

有差额的话，如果是少暂估了，，借：库存商品应付账款-暂估 dai：应付账款

把少暂估入库的库存补上

或者之前的分录红冲，重新做也可以

不过能不影响库存尽量不要影响库存

好的，理解了，谢谢老师

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2024-05-29 10:07匿名提问

李伟老师2024-05-29 10:08

当时是怎么做的暂估

李伟老师2024-05-29 10:08

借：库存商品 dai：应付账款-暂估是吗？

李伟老师2024-05-29 10:09

现在收到的发票和暂估的金额有没有差额

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