老师好，请问我去年已经认证做完账的费用票，找不到票了，我今年做税额转出，那我直接账上用以前年度冲费用，申报的年度汇算表就不用动了哦

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2024/5/29 11:29:26

找不到票了，没有税前扣除证明

汇算清缴时需要做纳税调整

没有

当时认证的时候就直接认证了

当时认证的时候就直接认证了，是纸质发票么，可以向销售方索取复印件的

嗯嗯对，是纸票，现在是想直接把税额转出来，

纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

跨年了，假如采用小企业会计准则，借利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出

老师，那我报好的年度汇算表不用动对吧

去年不是已经入费用了吗

有取得发票复印件吗

没有税前扣除证明，是需要纳税调整的

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2024-05-29 11:29Y

老师好，请问我去年已经认证做完账的费用票，找不到票了，我今年做税额转出，那我直接账上用以前年度冲费用，申报的年度汇算表就不用动了哦

李可可2024-05-29 11:32

找不到票了，没有税前扣除证明

李可可2024-05-29 11:32

汇算清缴时需要做纳税调整

2024-05-29 11:32Y

没有

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