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分公司注销科目余额，怎么做分录转入总公司？

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2024/6/26 14:29:37

分公司注销科目余额，怎么做分录转入总公司？

你这个资产是负的，先重分类

有往来的话，先冲往来

可以做营业外支出dai记各种资产

您好，这个分公司已经注销了。我现在就想把分公司科目余额合并到总公司来

借：负债类科目 dai：资产类科目 差额计入损益类的

差额部分肯定影响未分配利润了。

对

您的意思是除了报表中未分配利润248万并入总公司之外，再把差额影响损益部分也并入总公司未分配利润。对吗？

是分公司的利润分配

相当于你们处置

哦

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-06-26 14:2929829969

分公司注销科目余额，怎么做分录转入总公司？
会计宝

2024-06-26 14:3129829969

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-06-26 14:45

你这个资产是负的，先重分类
会计宝

李伟老师2024-06-26 14:45

有往来的话，先冲往来
会计宝

李伟老师2024-06-26 14:46

可以做营业外支出dai记各种资产

2024-06-26 14:5229829969

您好，这个分公司已经注销了。我现在就想把分公司科目余额合并到总公司来
会计宝
会计宝

李伟老师2024-06-26 14:53

借：负债类科目 dai：资产类科目 差额计入损益类的

2024-06-26 14:5429829969

差额部分肯定影响未分配利润了。
会计宝
会计宝

李伟老师2024-06-26 14:57

对

2024-06-26 14:5729829969

您的意思是除了报表中未分配利润248万并入总公司之外，再把差额影响损益部分也并入总公司未分配利润。对吗？
会计宝
会计宝

李伟老师2024-06-26 15:20

是分公司的利润分配
会计宝

李伟老师2024-06-26 15:20

相当于你们处置

2024-06-26 15:2829829969

哦
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-06-26 15:29

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