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每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？

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2024/6/29 11:38:02

每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？

是一般纳税人么

增值税=11865/1.13*0.13=1,365

消费税=11865/1.13*20%=2,100

如果有可抵扣的进项税额900元呢

增值税可以抵扣进项税

就是1365-900=465这个是增值税吗

增值税=1,365-900=465，是的

那最后的税后利润要怎么算

假如不是小型微利企业城市维护建设税税率=（465+2,100）*7%=179.55，教育费附加=（465+2,100）*3%=76.95，地方教育费附加=（465+2,100）*2%=51.3

不算地方教育附加费

企业所得税税率=（11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95）*15%=351.525

企业所得税=（11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95）*15%=351.525

好的，谢谢老师

税后利润=11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95-351.525=1,992.025

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-06-29 11:38匿名提问

每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？
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王苗苗老师2024-06-29 11:40

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王苗苗老师2024-06-29 11:41

增值税=11865/1.13*0.13=1,365
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王苗苗老师2024-06-29 11:43

消费税=11865/1.13*20%=2,100

2024-06-29 11:43匿名提问

如果有可抵扣的进项税额900元呢
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王苗苗老师2024-06-29 11:43

增值税可以抵扣进项税

2024-06-29 11:46匿名提问

就是1365-900=465这个是增值税吗
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王苗苗老师2024-06-29 11:46

增值税=1,365-900=465，是的

2024-06-29 11:47匿名提问

那最后的税后利润要怎么算
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王苗苗老师2024-06-29 11:51

假如不是小型微利企业城市维护建设税税率=（465+2,100）*7%=179.55，教育费附加=（465+2,100）*3%=76.95，地方教育费附加=（465+2,100）*2%=51.3

2024-06-29 11:53匿名提问

不算地方教育附加费
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王苗苗老师2024-06-29 11:55

企业所得税税率=（11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95）*15%=351.525
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王苗苗老师2024-06-29 11:58

企业所得税=（11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95）*15%=351.525

2024-06-29 12:02匿名提问

好的，谢谢老师
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王苗苗老师2024-06-29 12:02

税后利润=11865/1.13-5800-2,100-179.5-76.95-351.525=1,992.025
会计宝

王苗苗老师2024-06-29 12:02

不客气
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王苗苗老师2024-06-29 12:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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