按季度装订的会计凭证封面凭证册数与凭证号数栏应怎么填写？

原标题：老师你好请问按季度装订的会计凭证封面凭证册数与凭证号数栏应怎么填写？

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2024/7/1 11:39:55

老师你好请问按季度装订的会计凭证封面凭证册数与凭证号数栏应怎么填写？

一共就1本的话就填1册

三个月一起放一册也是写的一册吗

比如24.1-3月份装订成一册凭证册数本月写共一册对吗？

是的

凭证号数就是三个月的号数累加起来？

这个不好写

因为中间有跨月的

那直接留空？

老师还有个问题上次您指导我做补税差的账务处理，我做完后发现应交税费-应交增值税不平，借方有21.63的差额

还需要做调整吗

这两个金额是怎么来的

这金额是后面补缴税金的款项

嗯，补缴的金额是怎么来的，看账上的话应该是71553.39

前面收到223万做无票收入的时候已经按一个点缴纳税金，现在这个是总共收到320万并开具了3个点的专票

看按账面计算应该是老师您那个金额，但是税局实际扣款那里又对不上呢

2230000/1.01*0.01=22,079.21

3200000/1.03*0.03=93,203.88

差额93,203.88-22,079.21=71,124.67

申报表是怎么填的

这是当时无票收入的申报信息

这是后面做了误申报后重新对全部收款320万进行的申报信息

你第一次申报无票收入时填的不对，不含税销售额不对

还有就是第二次做更正后，本期已经缴纳的不体现么

没做更正申报是直接把之前那笔无票的做误申报然后再做全部款项的申报

填写有问题吗？我去主管税务局大厅工作人员指导填写的

如果用我申报的数据93203.88-21650.49=71553 39

就跟账面上应有的差额是一致的

是的，确实

最后扣缴的多

你第二次填报的时候是不是已经过申报期了.

没有

有滞纳金但是也不是这个差额

所以一直没想明白为什么会借方有差额😓

那最后扣的款跟申报表上的数据不一致啊

是的滞纳金那部分我看了明细也不一致

跟我自己计算的不一致

就差额的部分晚了三天产生的滞纳金

如果想平账的话，多的部分转到营业外支出

是直接改这个金额？

改成71553.39吗

不是，实际缴纳根据完税证明上的数据录入

我是说借方余额转到营业外支出

具体应该怎么做呢

借营业外支出21.63 dai 应交税费-应交增值税销项21.63

那摘要要怎么备注呢

调整增值税

老师您好想请教下：出纳连着几张报销单一起付款，我能统一出一张凭证吗？几张报销单类别不同，其中含接待费、办公费商务费等

我能统一出一张凭证吗？可以

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李可可总会计师答疑老师

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2024-07-01 11:39匿名提问

老师你好请问按季度装订的会计凭证封面凭证册数与凭证号数栏应怎么填写？

2024-07-01 11:55匿名提问

李可可2024-07-01 11:41

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2024-07-01 11:46匿名提问

三个月一起放一册也是写的一册吗

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