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公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录

原标题：老师您好，我想问下，就是我们公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录啊

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2024/7/1 13:44:07

老师您好，我想问下，就是我们公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录啊

你们正常的业务是你们取得酒店发票，然后你们再给客户开含酒店费用的发票吗？

这样的话员工报销 借：主营业务成本 dai：银行存款

是的

嗯，那就报销进成本就可以

那老师，这样的话，我们的毛利应该是怎么算的啊

如果这个报销没进成本，而是进了费用，是不是会影响了毛利和净利润的计算呢？

进成本

不进费用

毛利=收入-成本

计算毛利的这个收入和成本是指主营业务的收入和成本吗？

是的

那员工的其他费用类的报销月末是结转为什么成本的呢

要看报销的内容分费用或者成本

而不是根据支付得人来分

比如差旅费呢

才旅费就是费用呀

员工垫付的订单款，是因为这个订单直接对应一笔收入，和收入直接相关的支出，我们进成本

嗯嗯，好的，老师那净利润是怎么算的呢

净利润等于毛利-税金-费用+营业外收入-营业外支出-所得税费用

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好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-01 13:44匿名提问

老师您好，我想问下，就是我们公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录啊
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-01 13:46

你们正常的业务是你们取得酒店发票，然后你们再给客户开含酒店费用的发票吗？
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会计宝

杨老师.2024-07-01 13:49

这样的话员工报销 借：主营业务成本 dai：银行存款

2024-07-01 13:57匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-01 13:58

嗯，那就报销进成本就可以

2024-07-01 13:58匿名提问

那老师，这样的话，我们的毛利应该是怎么算的啊
会计宝

2024-07-01 13:59匿名提问

如果这个报销没进成本，而是进了费用，是不是会影响了毛利和净利润的计算呢？
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杨老师.2024-07-01 13:59

进成本
会计宝

杨老师.2024-07-01 13:59

不进费用
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杨老师.2024-07-01 13:59

毛利=收入-成本

2024-07-01 14:00匿名提问

计算毛利的这个收入和成本是指主营业务的收入和成本吗？
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杨老师.2024-07-01 14:00

是的

2024-07-01 14:02匿名提问

那员工的其他费用类的报销月末是结转为什么成本的呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:03

要看报销的内容分费用或者成本
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:03

而不是根据支付得人来分

2024-07-01 14:04匿名提问

比如差旅费呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:04

才旅费就是费用呀
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:06

员工垫付的订单款，是因为这个订单直接对应一笔收入，和收入直接相关的支出，我们进成本

2024-07-01 14:07匿名提问

嗯嗯，好的，老师那净利润是怎么算的呢
会计宝
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杨老师.2024-07-01 14:09

净利润等于毛利-税金-费用+营业外收入-营业外支出-所得税费用
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:09

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2024-07-01 14:09匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-01 14:10

不客气
杨老师.

杨老师.2024-07-01 14:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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