每月会计做账的顺序是怎么样的呢，我们公司很多供应商和客户都是月结的，本月月结账单款是下个月才开发票结款的，应该怎么做账的呀

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2024/7/5 10:10:04

老师您好，我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢，我们公司很多供应商和客户都是月结的，本月月结账单款是下个月才开发票结款的，应该怎么做账的呀

我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢，收集票据等原始凭证，然后根据收集到的原始凭证入账

原始凭据不单单指发票

按照权责发生制原则，假如是本月发生的业务，然后月底出账单的话，符合收入成本的确认条件的话，在本月就需要确认收入成本费用。等到下个月取得发票时，再把原来的预估入账的分录冲销掉，然后再根据发票重新入账

银行水单也算是原始凭证吗

算

老师，怎么样才算是符合收入成本的确认条件呢

但是不是月底出账单呢，是下个月出上个月的账单，那我也是按照本月发生的原则暂估入账，下个月再冲掉暂估分录吗

根据发票重新入账的话时间是写业务发生的当月还是收到发票的这个月呢

可以自行根据政策参考一下，一般收入和成本是成对出现的，确认收入了一般会确认成本

我们公司是预订酒店业务的，模式是预收预付的，那我确认收入的时间点应该是客人下单的时间，还是对账的时间呢

服务完成时间

也就是客人入住时间

但是我们账单是按离店的维度去核账的

也可以

客户离店了，也算服务完成了

哦哦，好的，

谢谢老师

不客气

老师，那如果当月的业务，已经付款了，但是发票下个月才给，那发票是怎么抵扣呢？是专票的

公司是一般纳税人吗

是的

如果是一般纳税人的话，用于应税项目的话，可以抵扣增值税

发票开票日期是什么时候的

开票是下个月的

但是确认成本是上个月的

那只能抵扣下个月或以后月份的增值税

好的，谢谢老师

不客气

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2024-07-05 10:10匿名提问

李可可2024-07-05 10:42

我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢，收集票据等原始凭证，然后根据收集到的原始凭证入账

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李可可2024-07-05 10:43

原始凭据不单单指发票

李可可2024-07-05 10:46

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