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上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？

原标题：请问一下，上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？

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2024/7/9 17:17:31

请问一下，上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？

这个季度暂估成本入账，如果是销售货物的 借：库存商品dai：应付账款-暂估 借：主营业务收入dai：库存商品

然后正常申报就可以，季度暂估的成本可以税前扣除

这个季度已经拿到发票了，也是暂估成本吗

上个季度给人开的销售的发票

这个季度如果申报的话营业收入没有，但是成本有，这样提示有风险

1季度开票，1季度没有成本票，1季度进行暂估 2季度回来发票，冲暂估就可以，冲借：应付-暂估dai：应付账款

一季度申报完了，需要改报表吗

这个季度如果申报的话营业收入没有，但是成本有，这样提示有风险（成本和收入要配比，所以1季度暂估，2季度没有收入也应该没有成本）

正常是需要更正的

或者你忽略风险，税务如果问的话，解释：1季度成本没有做

好的，谢谢老师！

不客气

更正：借：主营业务成本dai：库存商品

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-09 17:17匿名提问

请问一下，上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:19

这个季度暂估成本入账，如果是销售货物的 借：库存商品dai：应付账款-暂估 借：主营业务收入dai：库存商品
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会计宝

杨老师.2024-07-09 17:19

然后正常申报就可以，季度暂估的成本可以税前扣除

2024-07-09 17:21匿名提问

这个季度已经拿到发票了，也是暂估成本吗
会计宝

2024-07-09 17:21匿名提问

上个季度给人开的销售的发票
会计宝

2024-07-09 17:22匿名提问

这个季度如果申报的话营业收入没有，但是成本有，这样提示有风险
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:22

1季度开票，1季度没有成本票，1季度进行暂估 2季度回来发票，冲暂估就可以，冲借：应付-暂估dai：应付账款

2024-07-09 17:23匿名提问

一季度申报完了，需要改报表吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:23

这个季度如果申报的话营业收入没有，但是成本有，这样提示有风险（成本和收入要配比，所以1季度暂估，2季度没有收入也应该没有成本）
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:24

正常是需要更正的
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:24

或者你忽略风险，税务如果问的话，解释：1季度成本没有做

2024-07-09 17:37匿名提问

好的，谢谢老师！
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-09 17:45

不客气
会计宝

官方回复2024-07-11 10:06

更正：借：主营业务成本dai：库存商品
官方回复

官方回复2024-07-11 10:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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