上半年做错账是需要红字全部冲回再做正确的,还是重新互相调整就可以了呢?比如短期借款和利息还错了的

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2024/7/10 12:45:51

上半年做错账是需要红字全部冲回再做正确的,还是重新互相调整就可以了呢?比如短期借款和利息还错了的

都可以,可以补充调整,也可以负数冲销再录对的

如果负数冲掉的话,比如说,原本3200是3000度短期借款,200财务费用的,dai银行存款的3200是对的。结果我做错了做的全部借财务费用3200.dai银行存款3200。那我现在需要冲销做成对的,该怎么做分录。

是需要借短期借款3000财务费用200dai财务费用3200么

还说是整个一笔全部按之前做一笔负数,再重新写啊

你好,我发现上个月做错的,是不是这个月冲销上个月做的可以吗?再重新写个分录到这个月。但是银行存款数字会不会影响不对呢

是需要借短期借款3000财务费用200dai财务费用3200么 可以,或者 借短期借款3000 dai财务费用3000

还说是整个一笔全部按之前做一笔负数,再重新写啊 也可以,这两种都行

两种都可以,银行存款总体没动,不会不对

好的

嗯嗯

那就是财务费用和短期借款互相调整都可以是吗

好呢谢谢呀

不客气的

我怕有时候dai短期借款调整的话会影响我dai款数字

收到dai款的时候是计入短期借款3000吧

调整后短期借款没有余额了

收到dai款都是短期借款dai方嘛

对 收到的是本金

收到3000还3200,利息200

一般是借银行存款dai短期借款来的

嗯嗯

冲销调又好麻烦,之前分错了蛮多

互相科目调又容易还不清楚头晕…

先把错的都找出来

找个草稿纸或者excel

对的写上

再统一调整

我就是我们公司吧一个人dai款,又要另一个转进来,结果吧一直还的那个dai款的短期借款,转进来这个人头上也做了一个短期借款。

所以整个全部还错了,有的还是本金还到了利息,整个调得我头晕

梳理梳理调整吧

😂

这下子我就短期借款和财务费用之间调整,应该是数字对了

可以的

我就不想去冲销了还麻烦些

嗯嗯,还款后短期借款没有余额就对了

余额还是有,主要是dai款不同银行,唉头痛,其他估计还不准确

先把业务格式清楚吧,哪个银行的还款情况

核实

这账我是没办法了,之前会计做了几年的就一直没对

知道的能调的尽量调整吧

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王佳丽注册会计师,税务师,中级会计师答疑老师
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2024-07-10 12:4572419033

上半年做错账是需要红字全部冲回再做正确的,还是重新互相调整就可以了呢?比如短期借款和利息还错了的
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 12:52

都可以,可以补充调整,也可以负数冲销再录对的
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2024-07-10 12:5772419033

如果负数冲掉的话,比如说,原本3200是3000度短期借款,200财务费用的,dai银行存款的3200是对的。结果我做错了做的全部借财务费用3200.dai银行存款3200。那我现在需要冲销做成对的,该怎么做分录。
会计宝

2024-07-10 13:0172419033

是需要借短期借款3000财务费用200dai财务费用3200么
会计宝

2024-07-10 13:0172419033

还说是整个一笔全部按之前做一笔负数,再重新写啊
会计宝

2024-07-10 13:0872419033

你好,我发现上个月做错的,是不是这个月冲销上个月做的可以吗?再重新写个分录到这个月。但是银行存款数字会不会影响不对呢
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:10

是需要借短期借款3000财务费用200dai财务费用3200么 可以,或者 借短期借款3000 dai财务费用3000
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:10

还说是整个一笔全部按之前做一笔负数,再重新写啊 也可以,这两种都行
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:11

两种都可以,银行存款总体没动,不会不对

2024-07-10 13:1172419033

好的
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:11

嗯嗯

2024-07-10 13:1172419033

那就是财务费用和短期借款互相调整都可以是吗
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:11

2024-07-10 13:1172419033

好呢谢谢呀
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:11

不客气的

2024-07-10 13:1272419033

我怕有时候dai短期借款调整的话会影响我dai款数字
会计宝
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王佳丽2024-07-10 13:12

收到dai款的时候是计入短期借款3000吧
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:13

调整后短期借款没有余额了

2024-07-10 13:1472419033

收到dai款都是短期借款dai方嘛
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:14

对 收到的是本金
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:15

收到3000还3200,利息200

2024-07-10 13:1572419033

一般是借银行存款dai短期借款来的
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:15

嗯嗯

2024-07-10 13:1572419033

冲销调又好麻烦,之前分错了蛮多
会计宝

2024-07-10 13:1672419033

互相科目调又容易还不清楚头晕…
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:16

先把错的都找出来
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:16

找个草稿纸或者excel
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:17

对的写上
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:17

再统一调整

2024-07-10 13:1772419033

我就是我们公司吧一个人dai款,又要另一个转进来,结果吧一直还的那个dai款的短期借款,转进来这个人头上也做了一个短期借款。
会计宝

2024-07-10 13:1872419033

所以整个全部还错了,有的还是本金还到了利息,整个调得我头晕
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:18

梳理梳理调整吧
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:18

😂

2024-07-10 13:1972419033

这下子我就短期借款和财务费用之间调整,应该是数字对了
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:19

可以的

2024-07-10 13:1972419033

我就不想去冲销了还麻烦些
会计宝
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王佳丽2024-07-10 13:20

嗯嗯,还款后短期借款没有余额就对了

2024-07-10 13:2272419033

余额还是有,主要是dai款不同银行,唉头痛,其他估计还不准确
会计宝
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王佳丽2024-07-10 13:22

先把业务格式清楚吧,哪个银行的还款情况
会计宝

王佳丽2024-07-10 13:23

核实

2024-07-10 13:2372419033

这账我是没办法了,之前会计做了几年的就一直没对
会计宝
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王佳丽2024-07-10 13:28

知道的能调的尽量调整吧
王佳丽

王佳丽2024-07-10 13:29

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