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怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算

原标题：老师 怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算

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2024/7/15 12:48:17

老师 怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算

5月末的金额加6月的发生额🟰6月报表上的期末金额 你有6月的科目余额表，直接用6月科目余额表上的余额就可以，不用算

我1-5数据用友上数据丢了 现在出来的6月余额表只有6月数据

那你就用5月份报表的期末金额加6月的发生额算 应收6月期末🟰5月期末➕借方发生额➖dai方发生额

应付，预收，其他应付6月期末🟰5月期末➕dai方发生额➖借方发生额

所得税费用，本月数就等于6月借方发生，本年累计🟰5月的本年累计➕6月的发生

应收里不包括预收么

不包括啊，应收是应收，预收是预收，是2个不同的科目

我看用友资产负债表应收的公式是应收加预收呢

这个不清楚，有可能公式有问题

你看报表就知道，应收和预收是单独的2个科目，不会合到一起

能合到一起，报表上就不用2个科目都体现了

应交税费怎么做

数怎么算的

和应付是一样的

还有未分配利润的数

未分配期末=未分配的5月期末+6月本年利润的发生额

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-15 12:4881816600

老师 怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 12:53

5月末的金额加6月的发生额🟰6月报表上的期末金额 你有6月的科目余额表，直接用6月科目余额表上的余额就可以，不用算
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2024-07-15 12:5681816600

我1-5数据用友上数据丢了 现在出来的6月余额表只有6月数据
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 12:57

那你就用5月份报表的期末金额加6月的发生额算 应收6月期末🟰5月期末➕借方发生额➖dai方发生额
会计宝

杨老师.2024-07-15 12:58

应付，预收，其他应付6月期末🟰5月期末➕dai方发生额➖借方发生额
会计宝

杨老师.2024-07-15 12:59

所得税费用，本月数就等于6月借方发生，本年累计🟰5月的本年累计➕6月的发生

2024-07-15 13:0181816600

应收里不包括预收么
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:02

不包括啊，应收是应收，预收是预收，是2个不同的科目

2024-07-15 13:0681816600

我看用友资产负债表应收的公式是应收加预收呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:06

这个不清楚，有可能公式有问题
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:07

你看报表就知道，应收和预收是单独的2个科目，不会合到一起
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:07

能合到一起，报表上就不用2个科目都体现了

2024-07-15 13:3981816600

应交税费怎么做
会计宝

2024-07-15 13:3981816600

数怎么算的
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:45

和应付是一样的

2024-07-15 13:5381816600

还有未分配利润的数
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-15 13:58

未分配期末=未分配的5月期末+6月本年利润的发生额
杨老师.

杨老师.2024-07-15 13:59

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