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企业所得税税前扣除事项异常，异常项目名称 零申报企业开具增值税发票

原标题：你好，请问企业所得税税前扣除事项异常，异常项目名称 零申报企业开具增值税发票

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2024/7/23 11:09:54

你好，请问企业所得税税前扣除事项异常，异常项目名称 零申报企业开具增值税发票

异常项目反馈确认，按户查询 发票明细录入汇总如下 没有任何发票信息，只有是否有问题可以选择。我们未曾零申报期间开具增值税发票，请问是选择有问题 还是无问题？

选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况是否需要填写

公司有业务往来并开具了发票，应及时入账的，系统检测到公司开具了发票不应该报表数据都填0的

公司有一段时间是没有业务发生 也未曾开具发票。后面有业务才开始正常申报

异常项目反馈确认，按户查询 发票明细录入汇总如下 没有任何发票信息，只有是否有问题可以选择。我们未曾零申报期间开具增值税发票，请问是选择有问题 还是无问题？如果自查核实过没问题的话选无问题

选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况是否需要填写，需要填写

想问的是 反馈应该选择有问题还是无问题，选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况如何填写

因为我们未曾在零申报期间开具增值税发票

因为我们未曾在零申报期间开具增值税发票，确定在0申报期间没有业务的话，选无问题

选择无问题，不是表示默认零申报企业开具增值税发票？

这个根据公司实际情况选择的，确定没问题就选无问题。如果有疑问可以跟主管税务局核实一下。

好的，谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-23 11:0999268423

你好，请问企业所得税税前扣除事项异常，异常项目名称 零申报企业开具增值税发票
会计宝

2024-07-23 11:1199268423

异常项目反馈确认，按户查询 发票明细录入汇总如下 没有任何发票信息，只有是否有问题可以选择。我们未曾零申报期间开具增值税发票，请问是选择有问题 还是无问题？
会计宝

2024-07-23 11:1299268423

选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况是否需要填写
会计宝
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李可可2024-07-23 11:12

公司有业务往来并开具了发票，应及时入账的，系统检测到公司开具了发票不应该报表数据都填0的
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2024-07-23 11:1399268423

公司有一段时间是没有业务发生 也未曾开具发票。后面有业务才开始正常申报
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 11:18

异常项目反馈确认，按户查询 发票明细录入汇总如下 没有任何发票信息，只有是否有问题可以选择。我们未曾零申报期间开具增值税发票，请问是选择有问题 还是无问题？如果自查核实过没问题的话选无问题
会计宝

李可可2024-07-23 11:18

选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况是否需要填写，需要填写

2024-07-23 11:2099268423

想问的是 反馈应该选择有问题还是无问题，选择有问题的话，企业所得税补税及调整情况如何填写
会计宝

2024-07-23 11:2099268423

因为我们未曾在零申报期间开具增值税发票
会计宝
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李可可2024-07-23 11:21

因为我们未曾在零申报期间开具增值税发票，确定在0申报期间没有业务的话，选无问题

2024-07-23 11:2299268423

选择无问题，不是表示默认零申报企业开具增值税发票？
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 11:28

这个根据公司实际情况选择的，确定没问题就选无问题。如果有疑问可以跟主管税务局核实一下。

2024-07-23 11:2999268423

好的，谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 11:29

不客气
李可可

李可可2024-07-23 11:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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