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上月的业务，已付款，这月收到专票，分录怎么做

原标题：老师，7月份的时候发生了这个业务，付了他们5万服务费，8月份收到对方开具的5万服务费的专票，价49504.95，税495.05，分录应该怎么做呢？

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2024/7/23 11:59:59

老师，7月份的时候发生了这个业务，付了他们5万服务费，8月份收到对方开具的5万服务费的专票，价49504.95，税495.05，分录应该怎么做呢？

公司是一般纳税人么，假如7月时5万全部入了管理费用，8月取得专票符合抵扣增值税的条件的话，借 应交税费-应交增值税进项 495.05 借 管理费用-服务费 -495.05

是一般纳税人，并且已经按照王老师的建议做了7月的分录

8月分录两个都写借？

您说的是不是不完整

8月分录两个都写借？对的，一正一负

但这个发票没有认证

是不是不应该写应交增值税进项税额

但这个发票没有认证，记到 应交税费-待认证进项税额

老师我刚才看了一下，之前做的分录是借应付账款 5万，借银行存款5万，dai其他应收款10万，不是做的管理费用， 这个应该怎么改呢

借 管理费用 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-23 11:5936578712

老师，7月份的时候发生了这个业务，付了他们5万服务费，8月份收到对方开具的5万服务费的专票，价49504.95，税495.05，分录应该怎么做呢？
会计宝

2024-07-23 12:2836578712

会计宝
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李可可2024-07-23 12:03

公司是一般纳税人么，假如7月时5万全部入了管理费用，8月取得专票符合抵扣增值税的条件的话，借 应交税费-应交增值税进项 495.05 借 管理费用-服务费 -495.05
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2024-07-23 12:0436578712

是一般纳税人，并且已经按照王老师的建议做了7月的分录
会计宝

2024-07-23 12:0536578712

8月分录两个都写借？
会计宝

2024-07-23 12:0536578712

您说的是不是不完整
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 14:02

8月分录两个都写借？对的，一正一负

2024-07-23 14:1136578712

但这个发票没有认证
会计宝

2024-07-23 14:1136578712

是不是不应该写应交增值税进项税额
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 14:13

但这个发票没有认证，记到 应交税费-待认证进项税额

2024-07-23 14:2236578712

老师我刚才看了一下，之前做的分录是借应付账款 5万，借银行存款5万，dai其他应收款10万，不是做的管理费用， 这个应该怎么改呢
会计宝
会计宝

李可可2024-07-23 14:24

借 管理费用 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款
李可可

李可可2024-07-23 14:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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