老板朋友公司可以给我们开5万左右的专票，不收票点，也不需要公对公付款。但票，付款对不上，是不是这张发票一直会挂着应付，有处理办法？

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2024/7/25 14:06:21

您好老师，我们老板朋友公司可以给我们开5万左右的专票，不收票点，也不需要公对公付款。但票，付款对不上，是不是这张发票一直会挂着应付，有处理办法？

没有实际的业务吗？

就只是开了一张发票

这中的话属于虚开发票了哦

是对方属于虚开发票吗？

老师是真实业务

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

只不过是朋友公司

如果是真实的业务为什么不付款呢

实操中有真实的业务的话吧，一般是会付款的，如果没有公对公付款想要处理挂账，有的是通过其他应付款就是老板的挂账科目处理或者是不准确的库存现金抵消（这些都是不太合规的，平台不建议）

要以实际的业务为准

如果有合同呢老啊

老师

合同这个东西说实话都是可以现补的，主要还是看你们的实际业务

他给你们开具的什么内容的发票

而且还是专票，这个如果确实是虚开的话，你们呢在抵扣了，后期被查到还是要转出

因为是老板的朋友我也不好意思说，所以我还是先把风险告诉老板

这个不管是不是朋友，首先你们这边是收到发票，还是专票。不管付不付款是建立在有真实的业务上

如果你们确实是真实的业务，即使没有付款，发票也是可以正常使用的

如果你们没有业务，就是虚开发票，你把合同流，发票流，资金流，货物流都补齐，也不能保证就不被税务局稽查

好的谢谢老师

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2024-07-25 14:06匿名提问

andy老师2024-07-25 14:11

没有实际的业务吗？

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andy老师2024-07-25 14:11

就只是开了一张发票

andy老师2024-07-25 14:11

这中的话属于虚开发票了哦

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