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收到企业税务成本大于发票金额怎么处理

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2024/7/25 14:03:01

收到企业税务成本大于发票金额怎么处理

收到企业税务成本大于发票金额怎么处理

是收到税局的提醒么

嗯打电话了

是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额

这个你们自己核实下，如果是存在一些业务没有取得发票的情况，看下汇算清缴的时候有没有做纳税的调整

嗯嗯

是的

这个说明要怎么写

没有取得发票的，汇算清缴时有没有做纳税调整。

没有 有一部分是24年取的的发票并入23年了

那就说明，有些属于23

年的成本票24年才取得

是的 但是开票日期为24年

企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证，且相应支出在该年度没有税前扣除的，在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料，相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除，但追补年限不得超过五年。

但是开票日期为24年，有相关的资料能证明确实是属于23年的成本就可以。

好的

而且除了外部支出外，还有一些内部支出，比如折旧、人工工资等。可以提供详细的成本费用清单：向税务局提供详细的成本费用清单，以证明成本费用确实超过了发票金额。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-07-25 14:0357761912

收到企业税务成本大于发票金额怎么处理
会计宝

2024-07-25 14:0357761912

收到企业税务成本大于发票金额怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:05

是收到税局的提醒么
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2024-07-25 14:0657761912

嗯打电话了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:09

是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:09

这个你们自己核实下，如果是存在一些业务没有取得发票的情况，看下汇算清缴的时候有没有做纳税的调整

2024-07-25 14:1057761912

嗯嗯
会计宝

2024-07-25 14:1057761912

是的
会计宝

2024-07-25 14:1057761912

这个说明要怎么写
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:11

没有取得发票的，汇算清缴时有没有做纳税调整。

2024-07-25 14:1257761912

没有 有一部分是24年取的的发票并入23年了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:12

那就说明，有些属于23
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:13

年的成本票24年才取得

2024-07-25 14:1357761912

是的 但是开票日期为24年
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:15

企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证，且相应支出在该年度没有税前扣除的，在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料，相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除，但追补年限不得超过五年。
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:16

但是开票日期为24年，有相关的资料能证明确实是属于23年的成本就可以。

2024-07-25 14:2257761912

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-25 14:24

而且除了外部支出外，还有一些内部支出，比如折旧、人工工资等。可以提供详细的成本费用清单：向税务局提供详细的成本费用清单，以证明成本费用确实超过了发票金额。
王苗苗老师

王苗苗老师2024-07-25 14:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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