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款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢

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2024/10/10 10:40:36

款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢

那成本发生了吗

如果成本已经发生的话，付款正常的做成本费用，只不过在税法上，没取得合规票据一般不得税前扣除，需要做纳税调整

6月7月的，款当月已付，发票一直未开，对方公司现在出了问题，确定无法开票了

如果成本已经发生的话，付款正常的做成本费用

那如果不做税前扣除，在税法上合规，有什么方法吗？金额比较大，100来万，做纳税调整金额太大了

对方为什么不能开具发票

公司遇到问题了，前段时间被查了

嗯，等过段时间还能开发票吗

不行呢

如果对方公司因注销或其他特殊原因无法提供发票，企业可以通过以下步骤来确保税前扣除的合法性： 证实支出的真实性： 提供无法补开、换开发票的原因的证明资料（如工商注销证明）。 提供相关业务活动的合同或协议。 提供采用非现金方式支付的付款凭证。 提供货物运输的证明资料。 提供货物入库、出库的内部凭证。 提供企业会计核算记录以及其他资料。

保留所有相关证据，并在税务机关的允许下进行税前扣除

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-10 10:40匿名提问

款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢
会计宝
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王苗苗老师2024-10-10 10:41

那成本发生了吗
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会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:59

如果成本已经发生的话，付款正常的做成本费用，只不过在税法上，没取得合规票据一般不得税前扣除，需要做纳税调整

2024-10-10 13:26匿名提问

6月7月的，款当月已付，发票一直未开，对方公司现在出了问题，确定无法开票了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 13:31

如果成本已经发生的话，付款正常的做成本费用

2024-10-10 14:03匿名提问

那如果不做税前扣除，在税法上合规，有什么方法吗？金额比较大，100来万，做纳税调整金额太大了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 14:07

对方为什么不能开具发票

2024-10-10 15:09匿名提问

公司遇到问题了，前段时间被查了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:11

嗯，等过段时间还能开发票吗

2024-10-10 15:12匿名提问

不行呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:16

如果对方公司因注销或其他特殊原因无法提供发票，企业可以通过以下步骤来确保税前扣除的合法性： 证实支出的真实性： 提供无法补开、换开发票的原因的证明资料（如工商注销证明）。 提供相关业务活动的合同或协议。 提供采用非现金方式支付的付款凭证。 提供货物运输的证明资料。 提供货物入库、出库的内部凭证。 提供企业会计核算记录以及其他资料。
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:16

保留所有相关证据，并在税务机关的允许下进行税前扣除
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-10 15:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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