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从代账公司接回来的账，公司刚成立的第一个月的资产负债表的未分配利润是负的，看表来看应该是做了借利润分配，贷应付职工薪酬的分录，这种是不是很不合理呀，要怎么调整呢？

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2024/10/10 10:36:28

从代账公司接回来的账，公司刚成立的第一个月的资产负债表的未分配利润是负的，看表来看应该是做了借利润分配，dai应付职工薪酬的分录，这种是不是很不合理呀，要怎么调整呢？

表里看不出什么的，未分配利润为负数，表示企业一直亏损状态

应付职工薪酬有余额，表明还有未支付的工资

但是这是公司刚成立第一个月的，还没开始创收就打算分配利润了，而且当月利润表里还没有发生任何费用

老师，这个是不是要调账啊

只从资产负债表看不出什么，需要看账务处理，如果有费用发生，比如工资等，未分配利润是为负数的

老师，他就是没有任何费用发生，当月就发生了一个差不多220的管理费用，他还拿来冲了其他应付款

那这个未分配利润-70多是哪里来的呢，需要看账务的

这个229是本期的

我就是先找他们要了财务报表，看了两下，大概猜出来了，他做了“借：利润分配 dai：应付职工薪酬其他”的分录了。

资产负债表是累计的

没有那样的处理分录的

是的，但是这是第一个月的，公司成了当月的

成立

那需要看账务处理过程的

是否有其他费用，

没有

利润表上就一个管理费用229

单从表里看不出来，需要看账务如何处理，再调整

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-10-10 10:36匿名提问

从代账公司接回来的账，公司刚成立的第一个月的资产负债表的未分配利润是负的，看表来看应该是做了借利润分配，dai应付职工薪酬的分录，这种是不是很不合理呀，要怎么调整呢？
会计宝

2024-10-10 10:28匿名提问

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安叔老师2024-10-10 10:38

表里看不出什么的，未分配利润为负数，表示企业一直亏损状态
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会计宝

安叔老师2024-10-10 10:39

应付职工薪酬有余额，表明还有未支付的工资

2024-10-10 10:41匿名提问

但是这是公司刚成立第一个月的，还没开始创收就打算分配利润了，而且当月利润表里还没有发生任何费用
会计宝

2024-10-10 10:41匿名提问

老师，这个是不是要调账啊
会计宝
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安叔老师2024-10-10 10:42

只从资产负债表看不出什么，需要看账务处理，如果有费用发生，比如工资等，未分配利润是为负数的

2024-10-10 10:46匿名提问

老师，他就是没有任何费用发生，当月就发生了一个差不多220的管理费用，他还拿来冲了其他应付款
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:47

那这个未分配利润-70多是哪里来的呢，需要看账务的

2024-10-10 10:59匿名提问

会计宝
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安叔老师2024-10-10 10:49

这个229是本期的

2024-10-10 10:49匿名提问

我就是先找他们要了财务报表，看了两下，大概猜出来了，他做了“借：利润分配 dai：应付职工薪酬其他”的分录了。
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:49

资产负债表是累计的
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:49

没有那样的处理分录的

2024-10-10 10:50匿名提问

是的，但是这是第一个月的，公司成了当月的
会计宝

2024-10-10 10:50匿名提问

成立
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:51

那需要看账务处理过程的
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:51

是否有其他费用，

2024-10-10 10:51匿名提问

没有
会计宝

2024-10-10 10:52匿名提问

利润表上就一个管理费用229
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:54

单从表里看不出来，需要看账务如何处理，再调整

2024-10-10 10:55匿名提问

好的，谢谢老师！
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-10 10:55

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有问题可以直接向老师发起提问

2024-10-10 11:00匿名提问

好的（•̤̀ᵕ•̤́๑）ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ
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安叔老师2024-10-10 11:02

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2024-10-10 11:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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