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2024/8/2 16:34:39

借：预付账款 -待摊费用 dai：银行存款然后每月摊销进成本或者费用科目

每月摊销借：管理费用，dai：待摊费用吗

是的

但是房租是和物业押金一起付的，这样做对吗

把押金单独做借：预付账款-待摊费用（房租部分且收到发票的时候）其他应收款（押金部分） dai：银行存款

其他应收款是不需要每月摊销的哈，一直挂账，等退押金的时候冲回

每月摊销的时候就只做房租和物业部分，是吧

如果没开发票呢

没开发票借：预付账款（房租部分）其他应收款（押金部分） dai：银行存款开票后借：预付账款-待摊费用 dai：预付账款然后再每月摊销

那预付的物业费也要做待摊吗

也跨年吗跨年就摊一下，不跨年没必要，可以直接进费用

季度付，暂时没跨年

不跨年就直接进费用就行

跨年的时候，摊一下

好的，谢谢

不客气

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2024-08-02 16:34半槑心臟

预付的房租跨年了怎么做分录，时间是24.8.1-25.2.1

杨老师.2024-08-02 16:36

借：预付账款 -待摊费用 dai：银行存款然后每月摊销进成本或者费用科目

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2024-08-02 16:46半槑心臟

每月摊销借：管理费用，dai：待摊费用吗

杨老师.2024-08-02 16:46

是的

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