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房东给我们开的房租专票，对方未缴税，已经跑路，税务局让我们缴税，入账时候做的是：借：预付-房租 应交税费-待认证 贷：银行 ，我现在已经缴税，且已经跨年，怎么做账务处理

原标题：房东给我们开的房租专票，对方未缴税，已经跑路，税务局让我们缴税，入账时候做的是：借：预付-房租 应交税费-待认证 贷：银行 ，我现在已经缴税，且已经跨年，怎么做账务处理

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2024/1/11 11:55:06

房东给我们开的房租专票，对方未缴税，已经跑路，税务局让我们缴税，入账时候做的是：借：预付-房租 应交税费-待认证 dai：银行 ，我现在已经缴税，且已经跨年，怎么做账务处理

税款已经缴纳了，这个发票没问题，能正常使用了，是吧

税务局让我们缴税，这个是缴的什么税

是对方没交税跑路了，我们已经认证，税务局就让我们交增值税，

哦，明白了，就是发票已经认证，但是这张发票是有问题的，不能抵扣进项，所以税局要求公司做进项转出。

对的，请问我现在该怎么账务处理呢

已经跨年了，是小企业会计准则还是企业会计准则，现在房租摊销完了么

小企业会计准则，房租已经摊销完了

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出，借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-未交增值税

好的，谢谢老师

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patience财务主管答疑老师
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2024-01-11 11:55匿名提问

房东给我们开的房租专票，对方未缴税，已经跑路，税务局让我们缴税，入账时候做的是：借：预付-房租 应交税费-待认证 dai：银行 ，我现在已经缴税，且已经跨年，怎么做账务处理
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patience2024-01-11 11:56

税款已经缴纳了，这个发票没问题，能正常使用了，是吧
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会计宝

patience2024-01-11 11:57

税务局让我们缴税，这个是缴的什么税

2024-01-11 12:00匿名提问

是对方没交税跑路了，我们已经认证，税务局就让我们交增值税，
会计宝
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patience2024-01-11 12:01

哦，明白了，就是发票已经认证，但是这张发票是有问题的，不能抵扣进项，所以税局要求公司做进项转出。

2024-01-11 12:01匿名提问

对的，请问我现在该怎么账务处理呢
会计宝
会计宝

patience2024-01-11 12:02

已经跨年了，是小企业会计准则还是企业会计准则，现在房租摊销完了么

2024-01-11 12:04匿名提问

小企业会计准则，房租已经摊销完了
会计宝
会计宝

patience2024-01-11 12:06

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出，借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-未交增值税

2024-01-11 12:16匿名提问

好的，谢谢老师
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官方回复2024-01-13 16:23

会计宝
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官方回复2024-01-13 16:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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