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公司支付宝收到的款，还有平台扣的佣金，这个分录怎么做？

原标题：请问下，公司支付宝收到的款，还有平台扣的佣金，这个分录怎么做？

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2024/8/2 17:05:58

请问下，公司支付宝收到的款，还有平台扣的佣金，这个分录怎么做？

什么平台扣的佣金

就是我们开的店铺，每成交一笔就会产生一笔扣款手续费

什么店铺

线上的店铺

老师，我把我以前做的分录你看一下

借：其他货币资金-支付宝其他应付款-阿里巴巴平台扣款手续费 dai：应收款-支付宝（中国）网络科技有限公司

可以

但我现在感觉不对

确实不太对

如果是线上店铺的话，销售的款项如果是在线上平台账户上的话，记到其他应收款科目

因为这个店铺产生的收款如果提现的话，会到我们的公账上，付款方是支付宝（中国）网络科技有限公司

这样一来，就感觉这笔钱重复入账了

那分录该怎么做

提现到公司支付宝账户的话，借其他货币资金-支付宝管理费用-手续费 dai 其他应收款-平台店铺

如果记到其他应收款，那到时候这个用什么科目来对冲呢

比如线上店铺，顾客下单款项转到店铺的话，借其他应收款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

不是的，首先顾客下单付的款是在支付宝账户上的，然后在提现到公司账户，付款名称是支付宝（中国）网络科技有限公司，当公司账户收到这笔款的时候记录借：银行存款 dai：应收账款-支付宝（中国）网络科技有限公司这个对的吧

这一环节对的吧，我现在懵的是支付宝收到顾客下单的款在支付宝账户上，我的分录怎么做

借其他货币资金-支付宝 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

不记入其他应收款了吗

支付宝账户提现到公司公户，借银行存款管理费用-手续费 dai 其他货币资金-支付宝

老师，我理一下

嗯嗯

当顾客下单款打在支付宝账户的时候，分录是借其他货币资金其他应付款-平台佣金 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税销项

当支付宝账户款转入公司账户时，分录是借：银行存款 dai其他货币资金-支付宝？

你上面那笔管理费用-手续费应该发生在支付宝账户上，不然余额对不上了

支付宝账户提现到公司账户的话，dai其他货币资金-支付宝也不对啊，这样跟回单上的付款人名称对不上

其他应付款-平台佣金是什么意思

就是每交易一笔，平台会抽佣金

老师，你等下，我截图给你看下

嗯，是当时平台就抽走了，还是后期公司同一支付

不是，是直接账户余额扣掉了

如果是当时平台就抽走了的话，借其他货币资金销售费用-平台佣金 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

支付宝账户款转入公司账户时，有扣手续费么

转公司账户是我们自己提现出来的

但公司账户收到款项的时候，回单上的付款名称是支付宝（中国）网络科技有限公司

还有线上店铺基本不开票的，那应该是做无票收入吧

老师，表格看到了吗

但公司账户收到款项的时候，回单上的付款名称是支付宝（中国）网络科技有限公司，看到了，就是指支付宝

还有线上店铺基本不开票的，那应该是做无票收入吧，对的

还有，公司账户收到款项，借银行存款 dai：应收账款-支付宝（中国）网络科技有限公司，那最后做无票收入分录是借：支付宝（中国）网络科技有限公司 dai：主营业务收入-应交税费销项就是这笔钱永远是重复做收入

不是的上面已经发你完整的分录了

那这两边的分录该怎么记录呢，感觉做来做去这笔钱在重复

如果是当时平台就抽走了的话，借其他货币资金销售费用-平台佣金 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

在这一步就已经确认收入了

支付宝提现到公户时，不用再确认收入了

支付宝提现到公户，借：银行存款 dai：其他货币资金是这样吗

跟回单的付款方不一致没关系吗

支付宝提现到公户，借：银行存款 dai：其他货币资金是这样吗，对的

怎么不一致，付款名称是支付宝（中国）网络科技有限公司

那就是忽略掉这个名称，只要自己知道就行了是吗

是的

好的，老师

嗯嗯

补充：店铺实现收入资金在支付宝的话借记其他货币资金 dai记收入和税费，如果有收交易费的话，冲其他货币资金到应付科目里面，等到从支付宝提现到自己的银行账户，借记银行存款等手续费计入服务手续费并冲减其他货币资金。后期收到平台的服务费发票，冲往来的挂账

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2024-08-02 17:05🦋红

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王苗苗老师2024-08-02 17:08

什么平台扣的佣金

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2024-08-02 17:09🦋红

就是我们开的店铺，每成交一笔就会产生一笔扣款手续费

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王苗苗老师2024-08-02 17:10

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