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我们是帮商户代收押金的，赚取的佣金从代收的押金中扣除，都是通过支付宝代收的，支付宝明细收入35000，支出金额3550，剩余金额31450，赚取佣金7000，支出的金额3550是支付宝收取的服务费，服务费的支出也算在商户上，不算在我们的佣金里，都是通过支付宝走账的，那么分录要怎么做

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2023/6/30 14:15:16

我们是帮商户代收押金的，赚取的佣金从代收的押金中扣除，都是通过支付宝代收的，支付宝明细收入35000，支出金额3550，剩余金额31450，赚取佣金7000，支出的金额3550是支付宝收取的服务费，服务费的支出也算在商户上，不算在我们的佣金里，都是通过支付宝走账的，那么分录要怎么做

你们不是代收押金么，是通过什么收取

通过支付宝收取

佣金算是我们的收入

35000都是押金么

对

收取的35000里面有7000是我们的佣金

意思就是押金35000，扣除3550支付宝收取的服务费，你的佣金7000，最后商户押金就剩24,450

是的

押金是直接到你公司账户里了么

是的，支付宝是我们的公司的账户

3550支付宝收取的服务费是从你公司账户出么

是的

押金后期会归还商户吧

会通过支付宝提到银行转给客户

我们的佣金也会提到银行里

意思是说押金是在你的支付宝账户里，只有佣金会提到银行里

押金和佣金后期都会提到银行里

但是押金会提到对私的银行

佣金是提到我们对公账户报收入

先说都在支付宝里，收取押金时，借 其他货币资金35000 dai 其他应付款35000，服务费的支出商户承担，借 其他应付款3550 dai 其他货币资金 3550，佣金收入借 其他应付款7000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

确认收入时，借：应收账款 7000 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税。支付宝代收款时，借：其他货币资金支付宝 35000 dai：其他应付账款代收租金 28000 应收账款：7000 。支付宝服务费，借：其他应付账款代收租金 3550 dai：其他货币资金支付宝 3550。提到银行时，借：银行存款7000 dai其他货币资金支付宝7000。这样可以吗

可以

那从支付宝提现到私人银行或者支付宝的分录怎么做

这个私人是谁

商户

借 其他应付账款代收租金 dai 其他货币资金支付宝

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-06-30 14:15匿名提问

我们是帮商户代收押金的，赚取的佣金从代收的押金中扣除，都是通过支付宝代收的，支付宝明细收入35000，支出金额3550，剩余金额31450，赚取佣金7000，支出的金额3550是支付宝收取的服务费，服务费的支出也算在商户上，不算在我们的佣金里，都是通过支付宝走账的，那么分录要怎么做
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王苗苗老师2023-06-30 14:18

你们不是代收押金么，是通过什么收取
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2023-06-30 14:20匿名提问

通过支付宝收取
会计宝

2023-06-30 14:21匿名提问

佣金算是我们的收入
会计宝
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王苗苗老师2023-06-30 14:21

35000都是押金么

2023-06-30 14:21匿名提问

对
会计宝

2023-06-30 14:22匿名提问

收取的35000里面有7000是我们的佣金
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王苗苗老师2023-06-30 14:24

意思就是押金35000，扣除3550支付宝收取的服务费，你的佣金7000，最后商户押金就剩24,450

2023-06-30 14:24匿名提问

是的
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王苗苗老师2023-06-30 14:25

押金是直接到你公司账户里了么

2023-06-30 14:26匿名提问

是的，支付宝是我们的公司的账户
会计宝
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王苗苗老师2023-06-30 14:27

3550支付宝收取的服务费是从你公司账户出么

2023-06-30 14:27匿名提问

是的
会计宝
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王苗苗老师2023-06-30 14:28

押金后期会归还商户吧

2023-06-30 14:29匿名提问

会通过支付宝提到银行转给客户
会计宝

2023-06-30 14:29匿名提问

我们的佣金也会提到银行里
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王苗苗老师2023-06-30 14:30

意思是说押金是在你的支付宝账户里，只有佣金会提到银行里

2023-06-30 14:32匿名提问

押金和佣金后期都会提到银行里
会计宝

2023-06-30 14:33匿名提问

但是押金会提到对私的银行
会计宝

2023-06-30 14:33匿名提问

佣金是提到我们对公账户报收入
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王苗苗老师2023-06-30 14:36

先说都在支付宝里，收取押金时，借 其他货币资金35000 dai 其他应付款35000，服务费的支出商户承担，借 其他应付款3550 dai 其他货币资金 3550，佣金收入借 其他应付款7000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

2023-06-30 15:06匿名提问

确认收入时，借：应收账款 7000 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税。支付宝代收款时，借：其他货币资金支付宝 35000 dai：其他应付账款代收租金 28000 应收账款：7000 。支付宝服务费，借：其他应付账款代收租金 3550 dai：其他货币资金支付宝 3550。提到银行时，借：银行存款7000 dai其他货币资金支付宝7000。这样可以吗
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王苗苗老师2023-06-30 15:09

可以

2023-06-30 15:19匿名提问

那从支付宝提现到私人银行或者支付宝的分录怎么做
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王苗苗老师2023-06-30 15:20

这个私人是谁

2023-06-30 15:21匿名提问

商户
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王苗苗老师2023-06-30 15:22

借 其他应付账款代收租金 dai 其他货币资金支付宝
王苗苗老师

王苗苗老师2023-06-30 15:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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