企业所得税汇算清缴的时候，A105000纳税调整项目明细表里面的扣除调整项中的（十一）佣金和手续费支出转账产生的手续费算么能放在里面么

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2024/3/27 14:06:20

不能放在这里，你看看21行是不是利息收支

有一项是利息支出

同学，你们是不是小微企业，不用填写期间费用的表

你们的手续费取得发票了吗？

你截图的那个11是保险企业那种佣金手续费

不在这里填报

你说的那个利息支出是借款的利息填报项目

你的手续费支出是需要纳税调整吗？

我们是小微企业

就是银行转账产生的手续费

我不知道需不需要调整

你们记账的时候是记到财务费用里面了吗？

是的

有没有取得发票，没有取得发票是需要纳税调整的

没有

银行也可以打印发票么

可以的

没有发票的话一般是不得税前扣除的

如果你们有发票可以扣除无需调整

你们如果没有发票需要纳税调整，在这个地方填报调整

好的

如果你们有发票的话，无需调整的情况，就不用再这个表里面填写

那是不是就不用填写了

对，不调整的话不在这里面填写

你们可以和银行沟通，这个支出目前是需要发票才可以税前扣除的

那在哪里填写

你不是记到财务费用了，在主表财务费用里面直接填写了

就在主表里面填写一下就可以么

好的

对呀，不调整就直接在主表填写

你发的那个纳税调整的表是填报一些有调整事项的数据

好的谢谢

不客气

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2024-03-27 14:06匿名提问

企业所得税汇算清缴的时候，A105000纳税调整项目明细表里面的扣除调整项中的（十一）佣金和手续费支出转账产生的手续费算么能放在里面么

2024-03-27 14:20匿名提问

杨英芝老师2024-03-27 14:14

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