公司在上个月被拍卖商铺，相关费用已做转字号凭证在上个月，款在这个月打在了另一个公司的账户上。我这个月应该怎么做分录

原标题：你好，我想问一下，我们公司在上个月被拍卖商铺，相关费用已做转字号凭证在上个月，款在这个月打在了另一个公司的账户上。我这个月应该怎么做分录。

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2024/8/4 9:27:52

你好，我想问一下，我们公司在上个月被拍卖商铺，相关费用已做转字号凭证在上个月，款在这个月打在了另一个公司的账户上。我这个月应该怎么做分录。

你好同学，是费用还是收入，同学可以把事情的来龙去脉描述的更详细一些不

可以，

就是上个月我们公司被强迫商铺，然后没收到款，但是这些业务都已经发生，就比如所得税，滞纳金，还有手续费就做了转字凭证，然后这个月已经款到了，是打到另一个公司账户上。

然后合同上6658243.18

减掉已打回的款5114360.22

中间的差额

已经交了我们这个月的房产税土增

还有滞纳金

然后还多了一块钱

我可以直接按打回的款写分录吗

那些上个月已经确认费用的所得税滞纳金啊我这个月还用做吗

可以说具体的嘛

把上一月你作的分录发过来，连贯一下

你好同学把转让房子的分录写借其他应收款累计折旧固定资产清理 dai固定资产

然后收到钱借银行存款 6658243.18（如有差异计入财务费用） dai其他应收款 6658243.18

补充：抵减的税金需要体现

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2024-08-04 09:2711565876

云峰老师2024-08-04 09:51

你好同学，是费用还是收入，同学可以把事情的来龙去脉描述的更详细一些不

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2024-08-04 09:5311565876

可以，

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