麻烦问一下一般纳税人,进项大于销项,有留底,这样的分录合适吗?

原标题:老师,麻烦问一下一般纳税人,进项大于销项,有留底,这样的分录合适吗?

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2024/8/9 16:09:41

老师,麻烦问一下一般纳税人,进项大于销项,有留底,这样的分录合适吗?

可以这样处理

好的 谢谢老师 那下个月用这个留底且销项大于进项 产生增值税的时候 应该怎么做分录?

下个月你正常的结转到未交增值税

现在是未交增值税余额在借方,下个月如果需要缴税的话,未交增值税的余额会和这个金额抵消之后在dai方

dai方余额的话在你缴纳税款的时候就平掉了

是这样吗老师?下月勾选的进项加上留底的数字,分录就图片里这样

下个月结转的时候不用单独体现留抵了

你的留抵金额已经在未交增值税那里体现了

就还是这个分录处理

然后看未交增值税的期末余额

期末余额就是需要缴纳的税款

好的 谢谢老师

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2024-08-09 16:09匿名提问

老师,麻烦问一下一般纳税人,进项大于销项,有留底,这样的分录合适吗?
会计宝

2024-08-09 16:41匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:11

可以这样处理
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2024-08-09 16:12匿名提问

好的 谢谢老师 那下个月用这个留底且销项大于进项 产生增值税的时候 应该怎么做分录?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:13

下个月你正常的结转到未交增值税
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:14

现在是未交增值税余额在借方,下个月如果需要缴税的话,未交增值税的余额会和这个金额抵消之后在dai方
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:14

dai方余额的话在你缴纳税款的时候就平掉了

2024-08-09 16:18匿名提问

是这样吗老师?下月勾选的进项加上留底的数字,分录就图片里这样
会计宝

2024-08-09 16:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:23

下个月结转的时候不用单独体现留抵了
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:23

你的留抵金额已经在未交增值税那里体现了
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:24

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:24

就还是这个分录处理
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:24

然后看未交增值税的期末余额
会计宝

税务师晓雨2024-08-09 16:24

期末余额就是需要缴纳的税款

2024-08-09 16:36匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2024-08-09 16:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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