客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

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2024/8/12 13:43:33

是销售货物给客户开发票另外收的税点款么

是的呢

计入该批货物的收入中

借银行存款 dai主营业务收入应交税费摘要写销售货款

不行呢，老师。这个里面比较复杂。该笔业务的收入，我们是直接通过一个平台结算的，这个平台通常是不开票的。所以我在结算当月已经做无票收入申报纳税了。现在客户线下找到我们要求开票。然后税点他单独通过公账给我们了。我就没办法将这个税点计入货物收入当中

通过平台结算的金额是不含税点的，所以我红冲之后，按开票金额重新入账，也只能按不含税的金额来，那么公账收的税点只有单独处理

我现在就想知道，单独处理的话该怎么处理

之前的货物的税额已经申报过了么

对，无票收入，已经申报了

那这笔款项就冲减收入

相当于折扣了

不对吧，对方打给我们哦，不应该是我们收入增加了吗怎么回事折扣呢

而且，因为之前已经纳税申报了，现在对方要求开票，本来就涉及到了冲红的问题。所以他后面付的这个税点我也不想混着那个收入搅一起

你们已经做了无票收入申报，这里面已经包含了这部分的税款，现在对方把这部分税额打给你们，如果你们记账应收里面已经包括的这部分金额

所以我就想问问能不能怎么单独处理了

如果不想调整，就把这笔款，单独做一笔无票收入，

那你说的这两种方法，分别应该怎么操作呢

那你们申报的收入和你们账上的金额一致么

一致的，金额都是13037.77，但是申报也是把这个作为含税收入申报的。但是现在我既然要收税点，肯定就是按这个金额是不含税的来。所以对方单独打给我们税点是13037.77*0.06

第一种方法，就是这笔税款，计入该笔收入中，这700多的税额作为你们销售给对方自己需要承担的总的就是借应收 dai主营业务收到 dai应交就是正常含税销售

第二种方式就是相当于折扣折让，在收入里给对方折让了税额的金额，但是可能需要开具红字发票，就折让税额的金额即可

老师，那你这个第一种方法相当于这700多的税点我们也要给对方开票了是吧。就混着之前得应收款项一起

至于第二种，我还是没有听懂

是的，

你能说一说你之前提到得，如果不想调整，单独把这个税点收入做无票收入，我该怎么操作吗

就是怎么写分录摘要比较合适

账务上就按照这个700多计入收入，摘要写正常销售，

好的，明白了，谢谢老师

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这个是计入其他业务收入或者主营都可以吗

可以的

好的

嗯嗯

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2024-08-12 13:4387072898

客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

安叔老师2024-08-12 13:46

是销售货物给客户开发票另外收的税点款么

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2024-08-12 13:4687072898

是的呢

安叔老师2024-08-12 13:46

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