客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/8/12 13:43:33

是销售货物给客户开发票另外收的税点款么

是的呢

计入该批货物的收入中

借银行存款 dai主营业务收入应交税费摘要写销售货款

不行呢，老师。这个里面比较复杂。该笔业务的收入，我们是直接通过一个平台结算的，这个平台通常是不开票的。所以我在结算当月已经做无票收入申报纳税了。现在客户线下找到我们要求开票。然后税点他单独通过公账给我们了。我就没办法将这个税点计入货物收入当中

通过平台结算的金额是不含税点的，所以我红冲之后，按开票金额重新入账，也只能按不含税的金额来，那么公账收的税点只有单独处理

我现在就想知道，单独处理的话该怎么处理

之前的货物的税额已经申报过了么

对，无票收入，已经申报了

那这笔款项就冲减收入

相当于折扣了

不对吧，对方打给我们哦，不应该是我们收入增加了吗怎么回事折扣呢

而且，因为之前已经纳税申报了，现在对方要求开票，本来就涉及到了冲红的问题。所以他后面付的这个税点我也不想混着那个收入搅一起

你们已经做了无票收入申报，这里面已经包含了这部分的税款，现在对方把这部分税额打给你们，如果你们记账应收里面已经包括的这部分金额

所以我就想问问能不能怎么单独处理了

如果不想调整，就把这笔款，单独做一笔无票收入，

那你说的这两种方法，分别应该怎么操作呢

那你们申报的收入和你们账上的金额一致么

一致的，金额都是13037.77，但是申报也是把这个作为含税收入申报的。但是现在我既然要收税点，肯定就是按这个金额是不含税的来。所以对方单独打给我们税点是13037.77*0.06

第一种方法，就是这笔税款，计入该笔收入中，这700多的税额作为你们销售给对方自己需要承担的总的就是借应收 dai主营业务收到 dai应交就是正常含税销售

第二种方式就是相当于折扣折让，在收入里给对方折让了税额的金额，但是可能需要开具红字发票，就折让税额的金额即可

老师，那你这个第一种方法相当于这700多的税点我们也要给对方开票了是吧。就混着之前得应收款项一起

至于第二种，我还是没有听懂

是的，

你能说一说你之前提到得，如果不想调整，单独把这个税点收入做无票收入，我该怎么操作吗

就是怎么写分录摘要比较合适

账务上就按照这个700多计入收入，摘要写正常销售，

好的，明白了，谢谢老师

不客气的，有问题随时来平台咨询，也可以关注老师，后期有问题可以直接向老师发起提问

这个是计入其他业务收入或者主营都可以吗

可以的

好的

嗯嗯

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 22472条与开票,税点,公账,做账,分录,摘要相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

安叔老师财务主管答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-08-12 13:4387072898

客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

安叔老师2024-08-12 13:46

是销售货物给客户开发票另外收的税点款么

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-08-12 13:4687072898

是的呢

安叔老师2024-08-12 13:46

计入该批货物的收入中

点击展开全文 (35条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问