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补充：实操中，很多企业是开具发票确认收入恶化销项税，一般不把收入和销项税跨月，除非是一些税法规定的特定业务。如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，所以应该怎么做账呢，确认收入前怎么做，确认收入的时候怎么做

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2024/8/12 18:21:13

补充：实操中，很多企业是开具发票确认收入恶化销项税，一般不把收入和销项税跨月，除非是一些税法规定的特定业务。如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，所以应该怎么做账呢，确认收入前怎么做，确认收入的时候怎么做

如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，意思是如果增值税申报表上的收入跟企业所得税申报表上的收入总额不一致的话，金税四期可能后台会比对，会发税务预警，提醒企业再核实一下，一般是提示类提醒

所以应该怎么做账呢，跟会计制度法规尽量规范入账

在实际工作中，很多企业是按票入账，这样生产的数据可能不准确

而且增值税纳税义务的确认和收入的确认标准本来就是不一样的

既然标准不一样，那是不是可以理解为增值税申报表和企业所得税申报表有差是正常的，那为什么会预警呢

想问一下全过程的分录是什么

既然标准不一样，那是不是可以理解为增值税申报表和企业所得税申报表有差是正常的，那为什么会预警呢，对的，系统会有提示预警，目的是自查数据的准确性

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-08-12 18:2176745435

补充：实操中，很多企业是开具发票确认收入恶化销项税，一般不把收入和销项税跨月，除非是一些税法规定的特定业务。如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，所以应该怎么做账呢，确认收入前怎么做，确认收入的时候怎么做
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王苗苗老师2024-08-12 18:33

如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，意思是如果增值税申报表上的收入跟企业所得税申报表上的收入总额不一致的话，金税四期可能后台会比对，会发税务预警，提醒企业再核实一下，一般是提示类提醒
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王苗苗老师2024-08-12 18:34

所以应该怎么做账呢，跟会计制度法规尽量规范入账
会计宝

王苗苗老师2024-08-12 18:34

在实际工作中，很多企业是按票入账，这样生产的数据可能不准确
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王苗苗老师2024-08-12 18:35

而且增值税纳税义务的确认和收入的确认标准本来就是不一样的

2024-08-12 18:4076745435

既然标准不一样，那是不是可以理解为增值税申报表和企业所得税申报表有差是正常的，那为什么会预警呢
会计宝

2024-08-12 18:4076745435

想问一下全过程的分录是什么
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王苗苗老师2024-08-12 21:29

既然标准不一样，那是不是可以理解为增值税申报表和企业所得税申报表有差是正常的，那为什么会预警呢，对的，系统会有提示预警，目的是自查数据的准确性
王苗苗老师

王苗苗老师2024-08-12 21:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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