首页/问答/问答详情

个体户想了解下退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/8/20 11:47:03

个体户想了解下退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。

老师请问应该怎么填这笔数据

？

正在看

好滴

280000是开具的什么

税率为0

税务机关代开技术服务费

第一行数据填的不对

那要怎么填

1,226,151.95

就改这个数就行吗

嗯

好的谢谢

不客气

填了不对

减免明细表发一下

下午继续，可以吗

好的

晚点我看下哈

老师，减免表发过去了

减免表填错了，应该填在免税项目

更正一下，减税项目没填错

免税部分需要在免税项目里填报

好的

嗯嗯

老师，还需打扰下你

这个界面只有这里能填

这里要选的

那是不用填是把

要填的

你需要找到这个优惠政策

显示这个

对，就这个

那数据应该怎么填？

在“免征增值税项目销售额”栏填写相应的免税销售额，填280000

第一栏，后面的不填

3 与5显示黄色

小规模纳税人公式：第5列“免税额”＝第3列“扣除后免税销售额”×征收率

280000*3%

好的

嗯嗯

第二列要调嘛？不填显示黄色底下还是提示

下面提示的是第5栏

第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”：免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，据实填写扣除金额；无扣除项目的，本列填写“0”

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 12120条与个体户,退税,季度,开票,报表相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

李可可总会计师答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2024-08-20 11:4752242798

个体户想了解下退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。

会计宝

2024-08-20 11:0952242798

会计宝

会计宝

2024-08-20 11:2052242798

会计宝

会计宝

2024-08-20 11:3152242798

会计宝

会计宝

点击展开全文 (65条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

350名专家老师，3分钟快速回复，已有99818会计人，提问了181899 个问题

李伟老师

信用得分

33322

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.64

/

已答 5111

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

25288

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.67

/

已答 4614

/

打赏 91次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

57788

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9213

/

打赏 171次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

350名专家老师，3分钟快速回复，已有99818会计人，提问了181899 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈