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个体户想了解下退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。

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2024/8/20 11:47:03

个体户想了解下退税的 2023年10月-2023年12月季度开票：1506151.95 （元）需要更改报表但填的数据都不符。

老师请问应该怎么填这笔数据

？

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好滴

280000是开具的什么

税率为0

税务机关代开技术服务费

第一行数据填的不对

那要怎么填

1,226,151.95

就改这个数就行吗

嗯

好的谢谢

不客气

填了不对

减免明细表发一下

下午继续，可以吗

好的

晚点我看下哈

老师，减免表发过去了

减免表填错了，应该填在免税项目

更正一下，减税项目没填错

免税部分需要在免税项目里填报

好的

嗯嗯

老师，还需打扰下你

这个界面只有这里能填

这里要选的

那是不用填是把

要填的

你需要找到这个优惠政策

显示这个

对，就这个

那数据应该怎么填？

在“免征增值税项目销售额”栏填写相应的免税销售额，填280000

第一栏，后面的不填

3 与5显示黄色

小规模纳税人公式：第5列“免税额”＝第3列“扣除后免税销售额”×征收率

280000*3%

好的

嗯嗯

第二列要调嘛？不填显示黄色底下还是提示

下面提示的是第5栏

第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”：免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，据实填写扣除金额；无扣除项目的，本列填写“0”

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