母公司代收了子公司应收的租金，提供服务的是子公司，子公司之前已经收了部分租金，现在要开发票怎么开，帐怎么做

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2024/8/21 15:21:23

提供服务的是子公司，子公司开具发票

那这个代收的款母公司需要转给子公司吗

需要

必须转吗，通过其他应收和其他应付核算？但是母公司想用这笔款

必须转吗，通过其他应收和其他应付核算？是的

但是母公司想用这笔款，哪算借款

是要转回子公司再通过借款协议转回给母公司？

可以先直接代收

直接代收账务怎么处理呢

收到后不转给子公司直接代收吗？也不需要将资金转给子公司再由子公司转回给母公司？那这样的话帐怎么做呢

收到后不转给子公司直接代收吗？是的

母公司，借银行存款 dai 其他应付款

哦哦相当于就一直挂在往来里？

那子公司需要怎么平帐呢？

它的开票收入会大于实际收入呀

哦哦相当于就一直挂在往来里？对的

那子公司需要怎么平帐呢？后期母公司还款

那子公司做账的分录怎么写呢

借其他应收款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

补充：实现的收入，挂账自己的收租客户，之后在通过母公司的挂账过渡，方便查账。

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李可可总会计师答疑老师

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2024-08-21 15:21匿名提问

母公司代收了子公司应收的租金，提供服务的是子公司，子公司之前已经收了部分租金，现在要开发票怎么开，帐怎么做

李可可2024-08-21 15:21

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2024-08-21 15:22匿名提问

那这个代收的款母公司需要转给子公司吗

李可可2024-08-21 15:22

需要

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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