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2025/3/27 10:45:15

老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,但是首期租金我们平台扣除不给客户转,那这个首期租金我们不给客户开发票,我在账务里挂什么科目

为什么首期租金要全部扣除

是属于押金之类的吗,后期会还吗

不会

那属于公司的收入

即使不开票也要确认收入

那是不是也要交税

那我凭证怎么做

那是不是也要交税,要核算税费

收到款项时,借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

那报税的时候是不是要申报这部分税款

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-03-27 10:4582686649

老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,但是首期租金我们平台扣除不给客户转,那这个首期租金我们不给客户开发票,我在账务里挂什么科目
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王苗苗老师2025-03-27 10:51

为什么首期租金要全部扣除
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会计宝

王苗苗老师2025-03-27 10:51

是属于押金之类的吗,后期会还吗

2025-03-27 10:5182686649

不会
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王苗苗老师2025-03-27 10:55

那属于公司的收入
会计宝

王苗苗老师2025-03-27 10:56

即使不开票也要确认收入

2025-03-27 11:1482686649

会计宝

2025-03-27 11:1882686649

那是不是也要交税
会计宝

2025-03-27 11:1882686649

那我凭证怎么做
会计宝
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王苗苗老师2025-03-27 11:28

那是不是也要交税,要核算税费
会计宝

王苗苗老师2025-03-27 11:29

收到款项时,借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

2025-03-27 16:5782686649

那报税的时候是不是要申报这部分税款
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王苗苗老师2025-03-27 16:57

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-27 16:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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