公司开出20万技术服务费,请问怎么做成本?

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2025/3/27 10:25:17

公司开出20万技术服务费,请问怎么做成本?

一般是人工提供服务

成本一般包括人工和外购的服务

老师,你好,谢谢您的回答,但是公司目前两个技术员工工资就5000元,这个要怎么计提这个成本,谢谢!

计提工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬

老师,这里写计提借主营业务成本20万吗,但是他们工资是每个月发5000元,不会一下子发这么多可以计提这么多吗?谢谢!🌹

服务期是多久

两个月

那除了人员工资,有其他的相关的支出吗

之前有一些业务招待费用和差旅费,我都已经坐在费用里面了。

那没有那么多的支出,没办法虚构成本

服务期是两个月,两个月的人工属于成本

老师,好的,谢谢,再向您请教一下,他们之前我都管理费用和销售费用,现在跨年了,要怎么改啊?

采用的什么会计制度

小企业会计准则

如果之前的账务错误的话,跨年调整,原来的分录红冲掉,然后重新按正确的入账

老师,这么充的话就影响了今年的损益,能否还是用以前年度损益调整来调整,结转到未利润利润里面了,调增汇算清缴就可以了,这样行不?

调增汇算清缴?为什么要调整

我之前暂估了成本多了

如果不想影响今年的损益,可以通过利润分配-未分配利润科目替代原来的损益科目

比如之前暂估成本分录,借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估。跨年冲销,借 应付账款-暂估 dai 利润分配-未分配利润

老师,好的,非常感谢!

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-03-27 10:2540444646

公司开出20万技术服务费,请问怎么做成本?
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andy老师2025-03-27 10:33

一般是人工提供服务
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andy老师2025-03-27 10:34

成本一般包括人工和外购的服务

2025-03-27 10:4040444646

老师,你好,谢谢您的回答,但是公司目前两个技术员工工资就5000元,这个要怎么计提这个成本,谢谢!
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andy老师2025-03-27 10:49

计提工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬

2025-03-27 10:5240444646

老师,这里写计提借主营业务成本20万吗,但是他们工资是每个月发5000元,不会一下子发这么多可以计提这么多吗?谢谢!🌹
会计宝
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andy老师2025-03-27 10:53

服务期是多久

2025-03-27 10:5640444646

两个月
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andy老师2025-03-27 11:00

那除了人员工资,有其他的相关的支出吗

2025-03-27 11:0140444646

之前有一些业务招待费用和差旅费,我都已经坐在费用里面了。
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andy老师2025-03-27 11:03

那没有那么多的支出,没办法虚构成本
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andy老师2025-03-27 11:05

服务期是两个月,两个月的人工属于成本

2025-03-27 11:1340444646

老师,好的,谢谢,再向您请教一下,他们之前我都管理费用和销售费用,现在跨年了,要怎么改啊?
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andy老师2025-03-27 11:17

采用的什么会计制度

2025-03-27 11:1840444646

小企业会计准则
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andy老师2025-03-27 11:20

如果之前的账务错误的话,跨年调整,原来的分录红冲掉,然后重新按正确的入账

2025-03-27 11:3440444646

老师,这么充的话就影响了今年的损益,能否还是用以前年度损益调整来调整,结转到未利润利润里面了,调增汇算清缴就可以了,这样行不?
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andy老师2025-03-27 11:37

调增汇算清缴?为什么要调整

2025-03-27 11:3840444646

我之前暂估了成本多了
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andy老师2025-03-27 11:39

如果不想影响今年的损益,可以通过利润分配-未分配利润科目替代原来的损益科目
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andy老师2025-03-27 11:40

比如之前暂估成本分录,借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估。跨年冲销,借 应付账款-暂估 dai 利润分配-未分配利润

2025-03-27 11:4140444646

老师,好的,非常感谢!
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andy老师2025-03-27 11:43

不客气
andy老师

andy老师2025-03-27 11:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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