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老师 固定资产电脑同事给弄丢了 赔了钱 我写凭证摘要怎么写啊

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2024/9/12 13:54:25

老师 固定资产电脑同事给弄丢了 赔了钱 我写凭证摘要怎么写啊

我做固定资产清理

写固定资产处理就可以了

老师 这个电脑是4247.79买的 当时入的固定资产

老师 员工8月份赔钱给公司 8月份这个电脑就不能再折扣了是吧？

折旧

8月份清理的8月份需要折旧

8月份正常折旧完再清理是吗？

是的

老师 我已经折旧了 9个月 1008.81 还差3238.98没提折旧 （含残值金额）

员工实际赔给我们4800元（含税价） 固定资产清理我怎么做凭证啊

借：固定资产清理 3238.98 累计折旧 1008.81 dai：固定资产 4247.79 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 552.21 dai：营业外收入552.21

按照丢失，员工赔偿做的

如果要按照销售给员工做的话，不一样哈

员工赔偿 不按销售做

嗯嗯

老师固定资产当时开的专票

你买的时候是专票？

老师 电脑当时开的发票 金额4247.79 税额552.21 价税合计4800（专票）进项税已抵扣

老师 这样的话分录怎么做啊

这样分录就是昨天说的，进项税不参与清理

去年抵扣的

还是按照昨天的分录做吗？

老师 进项税不需要转出是吗

管理不善需要转出

借：固定资产清理 累计折旧1008.81 dai：固定资产 4247.79 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 dai：营业外收入

数改一下

老师 能把准确数的分录写一下吗？

借 ：固定资产清理 3238.98 借：累计折旧 1008.81 dai ：固定资产 4247.79 借：库存现金 4800 dai：固定资产清理 4247.79 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）552.21 借：固定资产清理 1008.81 dai：营业外收入 1008.81

老师 这样您看对吗

借：固定资产清理 3791.19 累计折旧1008.81 dai：固定资产 4247.79 应交税费-应交增值税（进项税额转出）552.21 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 1008.81 dai：营业外收入1008.81

老师 上面我的凭证对吗？原始凭证附什么呀

也行，但是逻辑有点混，凭证结果是一样的

你们损毁处理的文件就行

老师 固定资产清理 这个过渡的科目 借dai方应该是4247.79不含税金额啊

您的凭证借dai方 是含税金额4800 这样是不是不妥

没有说清理这个科目需要是不含税金额，而且借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800，这个分录是做的你收员工的赔偿款，和固定资产的原值也没什么关系

就是正常的固定资产清理，我们要清理原值（原值专票的话就是不含税金额），就是我们做的第一个分录，然后你这个属于管理不善，进项税要同时转出

哦哦

嗯

老师进项税转出了 我这个月已经报完增值税了 必须更正申报是吗

你是做在8月然后8月的增值税已经申报是吗？ 合规的要更正 图方便就下个月补上，差一个月税务一般也不会找

是的 申报完了 当时没考虑到进项税转出的问题

嗯嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-09-12 13:54小虎

老师 固定资产电脑同事给弄丢了 赔了钱 我写凭证摘要怎么写啊
会计宝

2024-09-12 13:54小虎

我做固定资产清理
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-12 13:58

写固定资产处理就可以了
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2024-09-12 14:01小虎

老师 这个电脑是4247.79买的 当时入的固定资产
会计宝

2024-09-12 14:03小虎

老师 员工8月份赔钱给公司 8月份这个电脑就不能再折扣了是吧？
会计宝

2024-09-12 14:04小虎

折旧
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-12 14:04

8月份清理的8月份需要折旧

2024-09-12 14:12小虎

8月份正常折旧完再清理是吗？
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-12 14:13

是的

2024-09-12 14:41小虎

老师 我已经折旧了 9个月 1008.81 还差3238.98没提折旧 （含残值金额）
会计宝

2024-09-12 14:42小虎

员工实际赔给我们4800元（含税价） 固定资产清理我怎么做凭证啊
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-12 14:51

借：固定资产清理 3238.98 累计折旧 1008.81 dai：固定资产 4247.79 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 552.21 dai：营业外收入552.21
会计宝

杨老师.2024-09-12 14:51

按照丢失，员工赔偿做的
会计宝

杨老师.2024-09-12 14:52

如果要按照销售给员工做的话，不一样哈

2024-09-12 16:02小虎

员工赔偿 不按销售做
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-12 16:03

嗯嗯

2024-09-13 07:52小虎

老师固定资产当时开的专票
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 07:53

你买的时候是专票？

2024-09-13 08:18小虎

老师 电脑当时开的发票 金额4247.79 税额552.21 价税合计4800（专票）进项税已抵扣
会计宝

2024-09-13 08:19小虎

老师 这样的话分录怎么做啊
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 08:19

这样分录就是昨天说的，进项税不参与清理

2024-09-13 08:19小虎

去年抵扣的
会计宝

2024-09-13 08:20小虎

还是按照昨天的分录做吗？
会计宝

2024-09-13 08:21小虎

老师 进项税不需要转出是吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 08:25

管理不善需要转出
会计宝

杨老师.2024-09-13 08:26

借：固定资产清理 累计折旧1008.81 dai：固定资产 4247.79 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 dai：营业外收入
会计宝

杨老师.2024-09-13 08:26

数改一下

2024-09-13 09:24小虎

老师 能把准确数的分录写一下吗？
会计宝

2024-09-13 09:35小虎

借 ：固定资产清理 3238.98 借：累计折旧 1008.81 dai ：固定资产 4247.79 借：库存现金 4800 dai：固定资产清理 4247.79 dai：应交税费-应交增值税（进项税额转出）552.21 借：固定资产清理 1008.81 dai：营业外收入 1008.81
会计宝

2024-09-13 09:35小虎

老师 这样您看对吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:35

借：固定资产清理 3791.19 累计折旧1008.81 dai：固定资产 4247.79 应交税费-应交增值税（进项税额转出）552.21 借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800 借：固定资产清理 1008.81 dai：营业外收入1008.81

2024-09-13 09:40小虎

老师 上面我的凭证对吗？原始凭证附什么呀
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:40

也行，但是逻辑有点混，凭证结果是一样的
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:41

你们损毁处理的文件就行

2024-09-13 09:42小虎

老师 固定资产清理 这个过渡的科目 借dai方应该是4247.79不含税金额啊
会计宝

2024-09-13 09:43小虎

您的凭证借dai方 是含税金额4800 这样是不是不妥
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:44

没有说清理这个科目需要是不含税金额，而且借：银行存款 4800 dai：固定资产清理 4800，这个分录是做的你收员工的赔偿款，和固定资产的原值也没什么关系
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:45

就是正常的固定资产清理，我们要清理原值（原值专票的话就是不含税金额），就是我们做的第一个分录，然后你这个属于管理不善，进项税要同时转出

2024-09-13 09:46小虎

哦哦
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:46

嗯

2024-09-13 09:48小虎

老师进项税转出了 我这个月已经报完增值税了 必须更正申报是吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:49

你是做在8月然后8月的增值税已经申报是吗？ 合规的要更正 图方便就下个月补上，差一个月税务一般也不会找

2024-09-13 09:50小虎

是的 申报完了 当时没考虑到进项税转出的问题
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-13 09:50

嗯嗯
杨老师.

杨老师.2024-09-13 09:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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