提问
首页/问答/问答详情

小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/9/23 17:38:36

小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？

法人垫付的6月服务费费用1w，该服务是6月份提供的吗

是的

借 管理费用等-服务费 60000 dai 其他应付款-法人 60000

9月取得专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

取的是普票 小规模纳税人

等9月取得普票时，借 管理费用等-服务费 60000 借 管理费用等-服务费 -60000

？

意思就是后期取得了合规票据，账上金额是没影响的，所以做了一正一负

可以不做9月份这笔吗？

9月取得的发票 放在6月该笔记账凭证后面可以吗😊

在实际工作中，也可以取得发票直接附在6月凭证后面

好的老师，除了放发票，还需要其他附件吗？

付款凭据

法人找不着了付款记录

目前只放了发票

那写个情况说明附在后面

具体怎么写呀

大概意思就是，款项已经支付了，是有法人代为支付的，金额，日期等注明清楚

好的谢谢

不客气

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

李可可总会计师答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2024-09-23 17:38匿名提问

小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 17:40

法人垫付的6月服务费费用1w，该服务是6月份提供的吗
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-09-23 17:43匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 17:52

借 管理费用等-服务费 60000 dai 其他应付款-法人 60000
会计宝

李可可2024-09-23 17:52

9月取得专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

2024-09-23 17:55匿名提问

取的是普票 小规模纳税人
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 17:57

等9月取得普票时，借 管理费用等-服务费 60000 借 管理费用等-服务费 -60000

2024-09-23 18:00匿名提问

？
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:03

意思就是后期取得了合规票据，账上金额是没影响的，所以做了一正一负

2024-09-23 18:08匿名提问

可以不做9月份这笔吗？
会计宝

2024-09-23 18:09匿名提问

9月取得的发票 放在6月该笔记账凭证后面可以吗😊
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:09

在实际工作中，也可以取得发票直接附在6月凭证后面

2024-09-23 18:09匿名提问

好的老师，除了放发票，还需要其他附件吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:10

付款凭据

2024-09-23 18:10匿名提问

法人找不着了付款记录
会计宝

2024-09-23 18:10匿名提问

目前只放了发票
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:11

那写个情况说明附在后面

2024-09-23 18:11匿名提问

具体怎么写呀
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:12

大概意思就是，款项已经支付了，是有法人代为支付的，金额，日期等注明清楚

2024-09-23 18:18匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:21

不客气
李可可

李可可2024-09-23 18:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (22条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
351名专家老师，3分钟快速回复，已有100561会计人， 提问了182397 个问题
李伟老师
信用得分
33322
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.64
/
已答 5111
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
25288
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4614
/
打赏 91次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
57788
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9213
/
打赏 171次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
351名专家老师，3分钟快速回复，已有100561会计人， 提问了182397 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
351名专家老师，3分钟快速回复，已有100561会计人， 提问了182397 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈