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小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？

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2024/9/23 17:38:36

小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？

法人垫付的6月服务费费用1w，该服务是6月份提供的吗

是的

借 管理费用等-服务费 60000 dai 其他应付款-法人 60000

9月取得专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

取的是普票 小规模纳税人

等9月取得普票时，借 管理费用等-服务费 60000 借 管理费用等-服务费 -60000

？

意思就是后期取得了合规票据，账上金额是没影响的，所以做了一正一负

可以不做9月份这笔吗？

9月取得的发票 放在6月该笔记账凭证后面可以吗😊

在实际工作中，也可以取得发票直接附在6月凭证后面

好的老师，除了放发票，还需要其他附件吗？

付款凭据

法人找不着了付款记录

目前只放了发票

那写个情况说明附在后面

具体怎么写呀

大概意思就是，款项已经支付了，是有法人代为支付的，金额，日期等注明清楚

好的谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-09-23 17:38匿名提问

小规模，法人垫付的6月服务费费用1w，实际9月对方才开具发票，6月份和9月怎么入账，会计分录怎么做？
会计宝
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李可可2024-09-23 17:40

法人垫付的6月服务费费用1w，该服务是6月份提供的吗
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2024-09-23 17:43匿名提问

是的
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李可可2024-09-23 17:52

借 管理费用等-服务费 60000 dai 其他应付款-法人 60000
会计宝

李可可2024-09-23 17:52

9月取得专票还是普票，公司是小规模还是一般纳税人

2024-09-23 17:55匿名提问

取的是普票 小规模纳税人
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 17:57

等9月取得普票时，借 管理费用等-服务费 60000 借 管理费用等-服务费 -60000

2024-09-23 18:00匿名提问

？
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李可可2024-09-23 18:03

意思就是后期取得了合规票据，账上金额是没影响的，所以做了一正一负

2024-09-23 18:08匿名提问

可以不做9月份这笔吗？
会计宝

2024-09-23 18:09匿名提问

9月取得的发票 放在6月该笔记账凭证后面可以吗😊
会计宝
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李可可2024-09-23 18:09

在实际工作中，也可以取得发票直接附在6月凭证后面

2024-09-23 18:09匿名提问

好的老师，除了放发票，还需要其他附件吗？
会计宝
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李可可2024-09-23 18:10

付款凭据

2024-09-23 18:10匿名提问

法人找不着了付款记录
会计宝

2024-09-23 18:10匿名提问

目前只放了发票
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李可可2024-09-23 18:11

那写个情况说明附在后面

2024-09-23 18:11匿名提问

具体怎么写呀
会计宝
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李可可2024-09-23 18:12

大概意思就是，款项已经支付了，是有法人代为支付的，金额，日期等注明清楚

2024-09-23 18:18匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-09-23 18:21

不客气
李可可

李可可2024-09-23 18:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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