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8月收到9月劳务费成本发票，要怎么做账结转？

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2024/9/24 10:22:42

8月收到9月劳务费成本发票，要怎么做账结转？

现在是做几月的张

该劳务发生的所属期是几月

现在做8月的

实际就是8月的

但是这笔劳务费成本对应的销售服务开票日期是九月

嗯，8月所属期对应的成本正常的先预估入账

等到9月取得成本发票了，把原来预估入账的分录冲销掉，然后再根据发票重新入账

分录怎么写？

不不不取得成本发票是八月

九月才开的销售发票

款项有支付吗

意思是该成本所属期是9月

有的

是的

但是发票8月就开回来了

是劳务费成本大片

已经通过公户付款

什么时候支付的款项

8月

如果8月支付的话，借 预付账款 dai 银行存款

发票呢？

入到劳务成本不接转吗？

因为是提供的服务对应的成本

是提供的什么服务

劳务费

劳务成本

公司是提供的什么服务

我公司吗？

我们开票开建筑工程服务

开回来的劳务成本就是人工劳务成本

嗯，你们采用的什么会计制度，平时是通过工程施工科目入账吗

小企业

不通过工程施工科目

那对应的劳务成本可以直接记到主营业务成本

计入劳务成本再结转主营业务成本吧，是吗？

那8月收到的9月的成本发票，怎么做？

计入劳务成本再结转主营业务成本吧，是吗？是的

那8月收到的9月的成本发票，怎么做？9月的票据，8月不做账，9月时再入账

啊～

如果款项支付了，借 预付账款 dai 银行存款

好的

明白了

如果款项没支付的话，可以先不用入账

已经付款了的

如果款项支付了，借 预付账款 dai 银行存款

好的

劳务费成本发票入账

借劳务成本 dai应付账款

结转，借主营业务成本 dai劳务成本

这样对吗？

借劳务成本 dai预付账款

OK

嗯嗯

如果发票认证了的话，也可以九月再入账吗？

如果8月发票认证了，需要8月入账

那分录怎么写？

借 预付账款 应交税费-应交增值税进项 dai 银行存款

下个月怎么做劳务成本？

借劳务成本dai预付账款？

对的

OK

嗯嗯

更正：付款 借：预付账款 dai：银行存款 收到发票的记账 借：劳务成本 应交税费-应交增值税（进项税） dai：预付账款 次月结转成本的时候把劳务成本结转到成本科目

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-09-24 10:22。。。

8月收到9月劳务费成本发票，要怎么做账结转？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:24

现在是做几月的张
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会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:25

该劳务发生的所属期是几月

2024-09-24 10:25。。。

现在做8月的
会计宝

2024-09-24 10:26。。。

实际就是8月的
会计宝

2024-09-24 10:26。。。

但是这笔劳务费成本对应的销售服务开票日期是九月
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:28

嗯，8月所属期对应的成本正常的先预估入账
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:29

等到9月取得成本发票了，把原来预估入账的分录冲销掉，然后再根据发票重新入账

2024-09-24 10:30。。。

分录怎么写？
会计宝

2024-09-24 10:30。。。

不不不取得成本发票是八月
会计宝

2024-09-24 10:31。。。

九月才开的销售发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:32

款项有支付吗
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:34

意思是该成本所属期是9月

2024-09-24 10:34。。。

有的
会计宝

2024-09-24 10:35。。。

是的
会计宝

2024-09-24 10:35。。。

但是发票8月就开回来了
会计宝

2024-09-24 10:35。。。

是劳务费成本大片
会计宝

2024-09-24 10:35。。。

已经通过公户付款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:37

什么时候支付的款项

2024-09-24 10:39。。。

8月
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:46

如果8月支付的话，借 预付账款 dai 银行存款

2024-09-24 10:46。。。

发票呢？
会计宝

2024-09-24 10:46。。。

入到劳务成本不接转吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:48

因为是提供的服务对应的成本
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:48

是提供的什么服务

2024-09-24 10:51。。。

劳务费
会计宝

2024-09-24 10:51。。。

劳务成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:53

公司是提供的什么服务

2024-09-24 10:54。。。

我公司吗？
会计宝

2024-09-24 10:54。。。

我们开票开建筑工程服务
会计宝

2024-09-24 10:55。。。

开回来的劳务成本就是人工劳务成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 10:57

嗯，你们采用的什么会计制度，平时是通过工程施工科目入账吗

2024-09-24 11:00。。。

小企业
会计宝

2024-09-24 11:00。。。

不通过工程施工科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:02

那对应的劳务成本可以直接记到主营业务成本

2024-09-24 11:06。。。

计入劳务成本再结转主营业务成本吧，是吗？
会计宝

2024-09-24 11:08。。。

那8月收到的9月的成本发票，怎么做？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:09

计入劳务成本再结转主营业务成本吧，是吗？是的
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:09

那8月收到的9月的成本发票，怎么做？9月的票据，8月不做账，9月时再入账

2024-09-24 11:10。。。

啊～
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:11

如果款项支付了，借 预付账款 dai 银行存款

2024-09-24 11:11。。。

好的
会计宝

2024-09-24 11:11。。。

明白了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:12

如果款项没支付的话，可以先不用入账

2024-09-24 11:12。。。

已经付款了的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:12

如果款项支付了，借 预付账款 dai 银行存款

2024-09-24 11:13。。。

好的
会计宝

2024-09-24 11:13。。。

劳务费成本发票入账
会计宝

2024-09-24 11:13。。。

借劳务成本 dai应付账款
会计宝

2024-09-24 11:13。。。

结转，借主营业务成本 dai劳务成本
会计宝

2024-09-24 11:14。。。

这样对吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:15

借劳务成本 dai预付账款

2024-09-24 11:15。。。

OK
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:15

嗯嗯

2024-09-24 11:18。。。

如果发票认证了的话，也可以九月再入账吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:19

如果8月发票认证了，需要8月入账

2024-09-24 11:21。。。

那分录怎么写？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:27

借 预付账款 应交税费-应交增值税进项 dai 银行存款

2024-09-24 11:28。。。

下个月怎么做劳务成本？
会计宝

2024-09-24 11:29。。。

借劳务成本dai预付账款？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:29

对的

2024-09-24 11:30。。。

OK
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-24 11:34

嗯嗯
会计宝

官方回复2024-09-25 15:09

更正：付款 借：预付账款 dai：银行存款 收到发票的记账 借：劳务成本 应交税费-应交增值税（进项税） dai：预付账款 次月结转成本的时候把劳务成本结转到成本科目
官方回复

官方回复2024-09-25 15:10

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