账上应交税费明细账的三个科目有余额，需要怎么解决

原标题：账上这三个科目有余额，需要怎么解决？

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2024/10/6 17:24:18

账上这三个科目有余额，需要怎么解决？

你好同学， 1、待认证进项税额还没有认证，所以这个科目核实未认证发票后，一致的不用处理，做报表时重分类就可以

2、销项税额小于进项税额，不需要处理，等形成应纳税额的月份反方向冲平就可以

这三个数据是2021年到现在形成的哦

这个应交税费，销项一直挂着三十多万😂

是不是每月漏了分录才形成的有余额？

你好同学，如果以前有缴纳过应纳税额，那就是忘记转了

等哪个月份有应纳税额时，反方向结平就可以。

每个月都有应纳税额啊

老师，结转的分录是什么

第一步借:应交税费—应交增值税（转出未交增值税） dai:应交税费—未交增值税第二步借:应交税费—应交增值税（销项税额）应交税费—应交增值税（进项税额转出） dai:应交税费—应交增值税（进项税额）应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

老师，我现在销项30万和进项-60万，用哪一步冲平？

如果每月都有应纳税额，同学先核对一下申报表，看账做的对不对

同学说每月都有交税，为什么进项大于销项，这就不需要交税的

如果账面和申报表一样，等哪个月有应纳税额时再按前边我说的结平

说错了，是每个月都有开票，但是有足够的进项税额抵扣，抵万就不用缴税了😂

奥。适当交一些税。不然长期零申报，税务异常会引起注意的

我的申报表每个月销项税额和进项税额相互抵扣完，但是我的账上销项税额有dai方这么多

奥。适当交一些税。不然长期零申报，税务异常会引起注意的，没有零申报，我司很多进项税抵扣

不缺成本票

不交税，就是零申报

不是说申报表上没有收入的意思

不缺成本票的情况下，我的账上销项税额是不是每个月应该清掉，dai方是不是每个月都不应该有余额？

不需要

等有应纳税额的那一月，再清掉

一个企业一直进项大于销项，不正常

税务会找上门的

还有一百多万的进项税可抵扣😂

要休息了

啥时候才清

可以不勾选，合理税负下勾选

明白了

谢谢

哪个月形成应纳税额时，再结清销项税额

如果哪个月形成应该交增值税时第一步借:应交税费—应交增值税（转出未交增值税） dai:应交税费—未交增值税第二步借:应交税费—应交增值税（销项税额）应交税费—应交增值税（进项税额转出） dai:应交税费—应交增值税（进项税额）应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

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谢谢老师

客气了，祝学习愉快！

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2024-10-06 17:24匿名提问

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2024-10-06 17:18匿名提问

云峰老师2024-10-06 17:33

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