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安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？

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2024/10/7 14:59:10

安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？

您是指季度申报还是异地项目预缴

季度

安徽省内季度小于30万不用预缴企业所得税吧

企业所得税要看公司利润的

我的意思是这个收入和发票有联系吗

收入的确认和发票没有必然的联系

假如只开了发票，就这一个项目，未确认收入呢？

除企业所得税法及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。

是项目还没完成吗

对，而且是跨年的

企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过12个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。

8月签的合同，9月开了一点票，才刚开始未确认收入，10月企业所得税0申报吗？

之前没有其他的收入吗

其他的成本费用

公司才成立，你是说成本费用填进去，收入没有就是0是吗？

是的

好的，谢谢1

不过，税务申报系统，增值税收入和企业所得税收入不一致得话，可能系统会有风险提示，按实际的为准，如果要求写情况说明的话就反馈一下，没有的话就继续提交。

好的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-10-07 14:5973492472

安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？
会计宝
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李可可2024-10-07 15:03

您是指季度申报还是异地项目预缴
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2024-10-07 15:0473492472

季度
会计宝

2024-10-07 15:0673492472

安徽省内季度小于30万不用预缴企业所得税吧
会计宝
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李可可2024-10-07 15:07

企业所得税要看公司利润的

2024-10-07 15:0773492472

我的意思是这个收入和发票有联系吗
会计宝
会计宝

李可可2024-10-07 15:08

收入的确认和发票没有必然的联系

2024-10-07 15:0973492472

假如只开了发票，就这一个项目，未确认收入呢？
会计宝
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李可可2024-10-07 15:09

除企业所得税法及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。
会计宝

李可可2024-10-07 15:09

是项目还没完成吗

2024-10-07 15:1073492472

对，而且是跨年的
会计宝
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李可可2024-10-07 15:17

企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过12个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。

2024-10-07 15:2273492472

8月签的合同，9月开了一点票，才刚开始未确认收入，10月企业所得税0申报吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-10-07 15:26

之前没有其他的收入吗
会计宝

李可可2024-10-07 15:26

其他的成本费用

2024-10-07 15:2873492472

公司才成立，你是说成本费用填进去，收入没有就是0是吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-10-07 15:28

是的

2024-10-07 15:3073492472

好的，谢谢1
会计宝
会计宝

李可可2024-10-07 15:30

不过，税务申报系统，增值税收入和企业所得税收入不一致得话，可能系统会有风险提示，按实际的为准，如果要求写情况说明的话就反馈一下，没有的话就继续提交。

2024-10-07 15:3073492472

好的
会计宝
会计宝

李可可2024-10-07 15:32

嗯嗯
李可可

李可可2024-10-07 15:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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