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民办非如何填写企业所得税，有收会费和提供服务

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2024/10/10 9:48:58

民办非如何填写企业所得税，有收会费和提供服务

有做账务处理吗

有

有生成财务报表吗

有

不会对应填，因为企业所得是利润表格

这个是业务活动表

方便发一下照片吗

上面最后一列是本年累计数吗

不知道

？

一般业务活动表最后栏次是本年数合计

所以如何填

在企业所得税季度申报的时候，需要填本期金额和本年累计金额

然后呢

会费填哪，提供服务填哪

是否jiao shui

交税

收入对应的就是营业收入

业务成本填哪

费用对应营业成本

收入呢

收入对应的就是营业收入

费用不区分吗

会费免税吗

如果想暂时不交税，如何做

非银行盈利一定交税吗

之前预缴的企业所得税要踢出来

啥意思

就是本年度之前有没有交过企业所得税

减免的增值税免税吗

非营利组织的下列收入为免税收入：按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费；

没有

减免的增值税免税吗，一般不免

非营利组织的下列收入为免税收入： （一）接受其他单位或者个人捐赠的收入； （二）除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务取得的收入； （三）按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费； （四）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入； （五）财政部、国家税务总局规定的其他收入。.

费用不区分吗

目前不想交税如何做

营业成本填业务活动成本的数据

免税呢

增值税未达30万，免税的金额，也要交税吗

是的

上面发的有免税收入的范围，可以看一下

资产季初和季末数就是资产负债表吗

非盈利不是不交税吗

资产季初和季末数就是资产负债表吗，是的

季初是第一季度季初，还是第二季度季末

非盈利组织也正常交税的吗

非营利组织的收入并不一定都能享受免征企业所得税优惠，关键还得看是否符合条件。

填营业收入和成本和利润和免税就行了吗

就是刚刚你发的条件吗

其他的内容需要结合公司实际情况，有的填，没有的不填

首先需要先取得非营利组织免税资格认定

系统填报的报表是非盈利

季初那个老师回答一下

系统填报的报表是非盈利，收入要看是否在免税范围内

季初一般指上个季度的季末数据

为什么没有捐赠，这个数据咋来的

这个是现金流量表吧，报表数据都是根据账务处理生成的，具体的数据需要看明细账

还有就是有本期金额和本年累计金额栏次，你看一下对应的栏次

账没有这个

什么20

企业所得税申报表填报完成了吗，还有其他问题吗

账里面没有接受捐赠，但这本年累计的捐赠和会费收入一样

就是这个问题，要不要填

现金流量表跟货币资金余额能对上么

账里面没有接受捐赠，但这本年累计的捐赠和会费收入一样，现金流量表可能公示设置有问题

以实际的账上的填报

咋回事老师

我暂估了

数据是按照财务报表填报的吗

看一下数据有没有填报有误

没有错误

第一个风险提示是因为，收入比成本低

因为我暂估了

不想交税，年报在交

可以吗

嗯，你是不是暂估的太多了

是的，盈利10万

暂估10万

那也不可能收入比成本小啊，正常还有其他费用呢

就是根据最后一行暂估的

你报表发一下

应付是我暂估的

收入填的不对吧

这样？

对

提醒这个

这个是因为你填报了免税收入

这个一般需要自行判断核查是否符合规定

收入大于成本，才不交啊，老师

说错了

收入小成本

嗯

但是，你不是有免税收入吗

要去掉免税暂估吗

嗯

老师，那增值税的销项也正常写吗

你是说入账吗

是的

减免转入其他收入吗

然后交企业所得税？

减免转入其他收入吗，是的

然后交企业所得税？对

不征税收入免税，还是他产生的利息免税

不征税收入是本身就不在征税范围内的收入。不征税收入孳生的银行存款利息收入是指非营利组织因不征税收入产生的银行存款利息收入，这部分利息收入也免税。

银行利息免税吗

对

存款产生的利息

四）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入；

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2024-10-10 09:4884428858

民办非如何填写企业所得税，有收会费和提供服务
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 09:51

有做账务处理吗
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-10-10 09:5184428858

有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 09:51

有生成财务报表吗

2024-10-10 09:5184428858

有
会计宝

2024-10-10 09:5284428858

不会对应填，因为企业所得是利润表格
会计宝

2024-10-10 09:5284428858

这个是业务活动表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 09:53

方便发一下照片吗

2024-10-10 09:4284428858

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 09:58

上面最后一列是本年累计数吗

2024-10-10 09:5984428858

不知道
会计宝

2024-10-10 10:0584428858

？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:06

一般业务活动表最后栏次是本年数合计

2024-10-10 10:0784428858

所以如何填
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:07

在企业所得税季度申报的时候，需要填本期金额和本年累计金额

2024-10-10 10:0784428858

然后呢
会计宝

2024-10-10 10:0784428858

会费填哪，提供服务填哪
会计宝

2024-10-10 10:0884428858

是否jiao shui
会计宝

2024-10-10 10:0884428858

交税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:08

收入对应的就是营业收入

2024-10-10 10:0884428858

业务成本填哪
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:11

费用对应营业成本

2024-10-10 10:1284428858

收入呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:12

收入对应的就是营业收入

2024-10-10 10:1284428858

费用不区分吗
会计宝

2024-10-10 10:1284428858

会费免税吗
会计宝

2024-10-10 10:1384428858

如果想暂时不交税，如何做
会计宝

2024-10-10 10:1384428858

非银行盈利一定交税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:15

之前预缴的企业所得税要踢出来

2024-10-10 10:1584428858

啥意思
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:17

就是本年度之前有没有交过企业所得税

2024-10-10 10:1784428858

减免的增值税免税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:17

非营利组织的下列收入为免税收入：按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费；

2024-10-10 10:1784428858

没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:17

减免的增值税免税吗，一般不免
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:17

非营利组织的下列收入为免税收入： （一）接受其他单位或者个人捐赠的收入； （二）除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，但不包括因政府购买服务取得的收入； （三）按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费； （四）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入； （五）财政部、国家税务总局规定的其他收入。.

2024-10-10 10:1884428858

费用不区分吗
会计宝

2024-10-10 10:2184428858

目前不想交税如何做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:23

营业成本填业务活动成本的数据

2024-10-10 10:2484428858

免税呢
会计宝

2024-10-10 10:2584428858

增值税未达30万，免税的金额，也要交税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:25

是的
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:26

上面发的有免税收入的范围，可以看一下

2024-10-10 10:2784428858

资产季初和季末数就是资产负债表吗
会计宝

2024-10-10 10:2884428858

非盈利不是不交税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:28

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:28

资产季初和季末数就是资产负债表吗，是的

2024-10-10 10:2984428858

季初是第一季度季初，还是第二季度季末
会计宝

2024-10-10 10:2984428858

非盈利组织也正常交税的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:30

非营利组织的收入并不一定都能享受免征企业所得税优惠，关键还得看是否符合条件。

2024-10-10 10:3084428858

填营业收入和成本和利润和免税就行了吗
会计宝

2024-10-10 10:3084428858

就是刚刚你发的条件吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:31

其他的内容需要结合公司实际情况，有的填，没有的不填
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:33

首先需要先取得非营利组织免税资格认定

2024-10-10 10:3384428858

系统填报的报表是非盈利
会计宝

2024-10-10 10:3584428858

季初那个老师回答一下
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:38

系统填报的报表是非盈利，收入要看是否在免税范围内
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:39

季初一般指上个季度的季末数据

2024-10-10 10:2984428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 10:4384428858

为什么没有捐赠，这个数据咋来的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:46

这个是现金流量表吧，报表数据都是根据账务处理生成的，具体的数据需要看明细账
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:47

还有就是有本期金额和本年累计金额栏次，你看一下对应的栏次

2024-10-10 10:4884428858

账没有这个
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:48

什么20
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:49

企业所得税申报表填报完成了吗，还有其他问题吗

2024-10-10 10:4984428858

账里面没有接受捐赠，但这本年累计的捐赠和会费收入一样
会计宝

2024-10-10 10:5084428858

就是这个问题，要不要填
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:51

现金流量表跟货币资金余额能对上么
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:52

账里面没有接受捐赠，但这本年累计的捐赠和会费收入一样，现金流量表可能公示设置有问题
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:52

以实际的账上的填报

2024-10-10 10:5184428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 10:0184428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 10:5484428858

咋回事老师
会计宝

2024-10-10 10:5484428858

我暂估了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:55

数据是按照财务报表填报的吗
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:55

看一下数据有没有填报有误

2024-10-10 10:5584428858

没有错误
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:56

第一个风险提示是因为，收入比成本低

2024-10-10 10:5684428858

因为我暂估了
会计宝

2024-10-10 10:5684428858

不想交税，年报在交
会计宝

2024-10-10 10:5784428858

可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:57

嗯，你是不是暂估的太多了

2024-10-10 10:5784428858

是的，盈利10万
会计宝

2024-10-10 10:5784428858

暂估10万
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 10:59

那也不可能收入比成本小啊，正常还有其他费用呢

2024-10-10 10:5984428858

就是根据最后一行暂估的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:00

你报表发一下

2024-10-10 11:4384428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 11:1084428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 11:0184428858

应付是我暂估的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:01

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:02

收入填的不对吧

2024-10-10 11:5284428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 11:0284428858

这样？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:04

对

2024-10-10 11:5984428858

会计宝
会计宝

2024-10-10 11:0584428858

提醒这个
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:05

这个是因为你填报了免税收入
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:06

这个一般需要自行判断核查是否符合规定

2024-10-10 11:2684428858

收入大于成本，才不交啊，老师
会计宝

2024-10-10 11:2684428858

说错了
会计宝

2024-10-10 11:2684428858

收入小成本
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:32

嗯
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:32

但是，你不是有免税收入吗

2024-10-10 11:3284428858

要去掉免税暂估吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 11:43

嗯

2024-10-10 15:1184428858

老师，那增值税的销项也正常写吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:17

你是说入账吗

2024-10-10 15:1784428858

是的
会计宝

2024-10-10 15:1784428858

减免转入其他收入吗
会计宝

2024-10-10 15:1784428858

然后交企业所得税？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:19

减免转入其他收入吗，是的
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:19

然后交企业所得税？对

2024-10-10 15:3184428858

不征税收入免税，还是他产生的利息免税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:39

不征税收入是本身就不在征税范围内的收入。不征税收入孳生的银行存款利息收入是指非营利组织因不征税收入产生的银行存款利息收入，这部分利息收入也免税。

2024-10-10 15:4184428858

银行利息免税吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:44

对

2024-10-10 15:4584428858

存款产生的利息
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-10 15:48

四）不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入；
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-10 15:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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