其他应收款-代扣社保有余额怎么办？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/10/15 14:15:06

其他应收款-代扣社保有余额怎么办？

一直都没有计提过社保

当月缴纳当月就平了，但是这个月刚好来了个新人

导致这个科目不平

余额在哪一方、

余额在借方

那是缴纳的时候的挂账个人部分

没有发放这个人的工资的吧

下个月的时候发放连着这个月的一起扣掉就平了

借：应付职工薪酬 dai；其他应付款

不是，9月缴纳的社保，缴纳的个人部分为1094.48元，即9月的工资要扣1094.48元，但是10月份多了个人，缴纳社保1641.72元 10月份那不是发9月的工资吗

9月发的时候借：应付职工薪酬 dai：1094.48

10月买社保，借：管理费用 dai：其他应付款 1641.72

导致账上有余额

对呀，你下个月发10月份工资的时候直接把10月份多的这个人的社保扣掉就可以了

往来可以是允许有挂账的

下个月冲掉就平了

下个月由于购买的社保不变，现在挂在账上 547.24 。下个月购买的时候，缴纳社保那不是1641.72嘛，支付工资的时候就冲平1641.72了，547.24还是挂在账上

我发个截图给你看看，我打字感觉不太清楚

10月份多的这个人。10月份发了工资没有

他的10月份工资是不是11月份发放

为什么11月份只扣11月当月的社保，不把10月份的社保扣掉呢

上面和你说了，11月份发放工资的时候把10月份和11月份社保个人部分全部扣掉

就平了

看得到吗

实际是扣了员工的社保的，但是他会挂在账上

我知道你意思，你这个月发放工资的时候为什么没有扣呢

你看第一张截图

缴纳的时候个人部分八千多，实际扣的时候扣了七千多

能看到

第一张截图是9月份的

你缴纳和发放都是9月份的呀

9月份教纳8000多，这是9月份工资要扣的

9月发放8月工资扣7000多，因为8月缴纳社保7000多

也就是10月份发放9月份的工资扣社保扣八千多？

对对，但是咱们10月份要缴纳10月工资的社保，人员没有变动，所以也是缴纳8000多

那你10月份的发放工资的分录呢？

老师，10月还没过呢，

10月发放工资，咱们9月缴纳的社保不是8000多吗，咱们10月发放的工资也是8000多啊

扣8000多

那你这个分录是9月份记账发放工资，是发放8月份的工资，金额是对的

那你挂账不应该只挂账几百，应该是挂账八千多

你看下你之前的月份是不是有哪一个月的记账错误

没有计提

所以就没有挂账8000

先找原因，找到原因去调账

我这只看你的两个分录也只能看到分录处理的没有问题

你这个要检查关联的账务，找问题，有问题去调账

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 6041条与其他应收,社保,余额相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-10-15 14:1580321193

其他应收款-代扣社保有余额怎么办？

2024-10-15 14:1680321193

一直都没有计提过社保

2024-10-15 14:1680321193

当月缴纳当月就平了，但是这个月刚好来了个新人

2024-10-15 14:1680321193

导致这个科目不平

点击展开全文 (53条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

353名专家老师，3分钟快速回复，已有102134会计人，提问了183330 个问题

李伟老师

信用得分

33557

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.62

已答 5180

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

25497

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.67

已答 4648

打赏 92次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

58744

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9396

打赏 173次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

353名专家老师，3分钟快速回复，已有102134会计人，提问了183330 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

其他应收款-代扣社保有余额怎么办？

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

其他应收款-代扣社保有余额怎么办？

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问